Добрый день!
Получили от поставщика корректировочный с-фактуру от 31.01.25 на уменьшение стоимости услуг в 4 кв. 2024 г.
Нужно уточнять НДС за 4 кв? Или восстанавливаем в книге продаж в текущем периоде?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В части НДС, восстанавливаете в книге продаж с КВО 18 в 1 кв. 25 г. т. е. в периоде корректировки.
Корректировка поступления в 1С 8.3
В части налога на прибыль. Расходы за 2024 год были завышены, налог соответственно занижен, нужно сдать утоненную декларацию по налогу на прибыль за 2024 год.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Спасибо!