УСН доходы-расходы, принятие в расходы страховых взносов в 1С

1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, проведены ли документы «Сведения об уплате налогов» за этот период. И правильно ли в них выбран вид налога.

   1. Сведения об уплате налога за ноябрь месяц проведены 28/12/24, налог внутри выбран правильно.

      1. А если в этих документах нажать кнопку «ДТ/КТ», в них будут закладки «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН»?
         Если да, какой расчетный документ в них указан?

         1. Исправила, ошибка именно в этом была. Спасибо. В таблице «Расходы на уплату взносов» стоят суммы, не принятые к расходам. Так и должно быть? Ведь страховые полностью принимаются.

            1. Добрый день! Скорее всего была нарушена последовательность проведения документов.
               Сохраните архив базы и перезакройте месяцы с перепроведением документов с января 2024 года.
               Также нужно проверить корректно ли проведены остальные документы «Сведения об уплате налогов» в 2024 году.

               1. После анализа оказалось, что это суммы страховых взносов и НС и ПЗ от сумм резервов отпусков, и они не принимаются. Правильно ли это?

                  1. Уточните, пожалуйста, а если два раза щелкнуть мышью на сумму задолженности, какой документ откроется: «Отражение зарплаты в бухучете»?
                     Т. е. это списание взносов, проводка ДТ 96.01.2 — КТ 69.11?

                     1. Высылаю скрины проводок и отражения ЗП

2. Протестировала заполнение, у меня страховые взносы к расходам принимаются в полном объеме.
   Проверьте, в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в строчках, где проходят резервы по оплате труда, указан способ отражения, в настройках которого поле «Отражается в УСН» = «Принимаются»?

   1. В отражении зп стоит не принимается, выгрузка идет из ЗУП

      1. Из-за этой настройки страховые взносы попадают в учет не в полном объеме.
         Должно быть «Принимаются», если начисление принимается к расходам УСН.

3. Спасибо большое за помощь.

Комментарии закрыты.