Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23)
Добрый день! При перевыставлении услуги, полученной без НДС , начисляем в одном экземпляре к уплате НДС по ставке 20/120 операцией Отражение начисления НДС. В книге продаж сумма отражается. А при экспресс-проверке ошибка. Привожу сканы. Для рассмотрения выбрана реализация на сумму 16300, 3-я строка в экспресс-проверке. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрин документа реализация + его проводки и проводки Отражения начисления НДС
Регина, вы начисляете НДС к уплате, должны быть проводки по НДС.
В Отражении начисления НДС установите еще галочку Формировать проводки.
Здравствуйте, Екатерина! Подскажите , пожалуйста, какие счета надо ставить по вкладкам: Счет учета, Счет дохода, Счет учета НДС. Всё перепробовала, не получается. Извините, первый раз сталкиваюсь с перевыставлением. Спасибо!
Регина, да проверила при таком отражение ошибка в экспресс-проверке.
Потому что в документе Реализация услуг, если делать его без НДС, формируется регистр НДС Продажи Ставка НДС: Без НДС,
а в документе Отражение начисления НДС по этому же документу формируется регистр НДС Продажи Ставка НДС: 20/120 получается «конфликт» регистров.
Во вложении посмотрите, пожалуйста, мини инструкцию, как этого избежать (придется вносить ручные корректировки).
Считаю, что можно сделать без документа Отражение начисления НДС.
Сначала, например, сделать реализацию БЕЗ НДС распечатать акт для покупателя прикрепить его в электронном виде к документу и комментариях оставить пометку, что покупателю передан акт БЕЗ НДС (файл во вложении).
Затем в этой реализации поменять ставку НДС на 20/120 и просто как в обычной реализации выписать счет-фактуру.
Екатерина, спасибо Вам огромное!