Как отразить в 1С 8.3 расходы, которые не принимаются в НУ

Вопрос задал Наталья М. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.171.20)
Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в 1С 8.3 расходы, которые не принимаются в НУ.
При списании недостачи со сч. 94 на сч. 91.02 (расходы не учитываемые в НУ), какие проводки должны отразиться в налоговом учете?
Должна ли отразиться ПР?
Должно ли быть сальдо в ОСВ по сч. 94 в НУ?
Скрин прилагаем.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте, пожалуйста, скрин учетной политики из 1С.

    Дт91.02 Кт94 по Кт в НУ надо указать сумму.

    Уточните почему в документе ручная корректировка?

  2. Добрый день.
    Ручная корректировка, т.к. документ загружается внешней обработкой.
    ПР — сумма в проводке должна остаться?
    Есть возможность показать в 1С блок корректных проводок по нашему списанию?
  3. Приложение № 1
    sch94.docx

    В НУ по Дт ПР остается.

  4. НЕ.03 нужно формировать?

  5. Такие проводки носят информативных характер.
    Эти счета остались в каких-то документах от прошлых процессов в 1С, их не убрали, но сейчас они по сути не применяются.
    Т.е. там, где движения по ним автоматически есть, не трогаем и оставляем, как есть.
    Если какие-то Операции, введенные вручную отражаем, то дополнительно проводки по этим счетам не формируем.

  6. спасибо за консультацию
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.