Добрый день!
ИП с 2025 года на 20% НДС. Клиент (безнал) принес возврат в январе 2025 года. Товар этому клиенту был отгружен 10 декабря 2024 года без НДС.
Корректировочный УПД сейчас мы должны делать с НДС или без НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день. В 2024 году Ваша организация применяла УСН, поэтому счет-фактура не выставлялся, НДС не выделялся и не уплачивался в бюджет.
В последующем периоде происходит операция, относящаяся к правоотношениям 2024 года, когда возвращается товар, отгруженный без НДС.
Таким образом, при возврате покупателем товара в рамках прежнего договора, отгруженного без НДС, выставлять счет-фактуру с НДС не требуется (независимо от смены режима налогообложения первоначального продавца с УСН на общую систему налогообложения).
Документ на возврат должны мы составить (как поставщик)? И какой? В декабре мы выписывали Торг-12, сейчас какой документ должны дать клиенту на возврат? УПД со статусом 2?
Чтобы отразить возврат товаров нужно создать документ Возврат товаров от клиента из документа-реализации(на основании) или из журнала документов-продаж ( Продажи — Документы продажи(все)-Создать — Возврат товаров — Возврат товаров от клиента), если нет возможности указать документ продажи.
На печать можно вывести простую форму накладной Возврат от клиента.