Реализация головной организации и обособленному подразделению, оплата от головной организации корректировка взаиморасчетов в 1С

Вопрос задал Леля Б.

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.69/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19)
ООО на общей системе налогообложения, занимается оптовой торговлей, отгрузку производит контрагенту по двум адресам: на голову и на ОП, с указанием в документах разных КПП, оплату контрагент производит только с головной организации, и в итоге по результатам месяца на головной организации возникает Кт — аванс, а по ОП — Дт задолженность. Подскажите верно, как разнести платежи на голову и ОП покупателя.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Отразите перенос задолженности документом Корректировка долга раздел Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга — кнопка Создать (либо Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга — кнопка Создать).

    Подробнее в статье
    Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С?

    В вашем случае будет перенос аванса с головной организации на ОП,
    т.е. Дт 62.02 Головная Кт 62.01 ОП.

    Если возникнут вопросы, напишите, пожалуйста.

  2. Благодарю, думала есть что-то поинтереснее

    1. Пока ещё ничего интересного не придумали) Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.