Восстановление затрат на ЭВМ Диадок, если затраты на него признали единовременно при поступлении в 1С

1. Добрый день, Наталья.
   Если ПО в облаке, да рекомендую восстановить затраты, т.к. по нему должно быть сальдо на 31.12.2024 в БФО.
   Условные и безусловные права можно проверить по Чек-листу Учет прав на программное обеспечение с 2024 в 1С
   Нужно ли восстанавливать затраты, если подписку на ПО сразу учли в расходах в 1С?

   Это ошибка текущего года. Исправьте ошибку следующими проводками:
   Дт 44 Кт 000 (сторно суммы остатка)
   Дт 97.21 Кт 000 (сумма остатка)
   В БФО за 2024 суммы отразятся автоматически, ничего править не надо.

2. Если ПО в облаке, да рекомендую восстановить затраты-а что значит в облаке? как это понять? как сайт бухэксперт?

   1. В облачные программы вы заходите через сайт.
      Т.е. сама программа находится на сервере у поставщика. Почитайте соглашение, там обычно про это пишут или спросите у системного администратора, он тоже должен вам подсказать
      Но это не единственный признак, там их 5 — все указаны здесь Чек-лист Учет прав на программное обеспечение с 2024 в 1С
      Но облачные ПО это один из первых признаков, что это именно услуги (дебиторская задолженность).

3. Добрый день
   Дт 44 Кт 000 (сторно суммы остатка)
   Дт 97.21 Кт 000 (сумма остатка)
   Сумму остатка мне где взять с ну с 97счета?

   1. Вообще лучше проделать пример в копии базы, но в принципе можно взять и из остатка НУ (если никаких махинаций не проводили с суммой в НУ)

4. Светлана т.е если я сделаю эту операцию 01.11 и закрою месяц ноябрь то на 30.11 сумма остатка на 97 в бу и ну должно быть одинаковое?

5. а можете скрины скинуть как у вас в 1с получилось эта операция и результат по осв?

6. Вам нужно перевести данные на 01.11 или 30.11 по остатку на 01.11!
   В ноябре уже должно быть списание по счету 97.21 (76.18) в БУ и НУ одинаковое.
   Вот здесь есть со скринами, только на 31.12 и восстанавливали со счета 84 — Алгоритм исправления ошибки, если ошибочно списали дебиторскую задолженность при переходе на ФСБУ 14 в 1С
   В вашем случае вы восстанавливаете не межотчетный период, а текущий период и только часть затрат (должно быть на остатке), а вторая часть затрат признано правильно.

   На примере получается так:
   Остаток 10 000 руб. Затраты признали на счете 44

   Если на счете 97.21 признание затрат — По месяцам:
   

   Если на счете 97.21 признание затрат — по календарным дням
   

7. Доброе утро, спасибо огромное все подробно описали я сделала вот эту операцию Если на счете 97.21 признание затрат — По месяцам: только на 1.11 закрыла месяц и на 31.11 вроде остаток бу=ну(во вложении) , а вторую операции как вы пишите Если на счете 97.21 признание затрат — по календарным дням-я не делала еще , подскажите что такое по календарным дням(я дума 97,21 весь по календарным)? и второе обязательно с 97,21 нужно пересадить на 76,18?

8. Сбросьте скрин справочника Расходы будущих периодов, там есть поле Признание расходов.
   Вот по нему и смотрим.
   Перевод со счета 97.21 на счет 76.18 не обязательно, но т.к. в будущем все права оформляем на счете 76.18, то для единообразия переводим остатки со счета 97.21, но только если Признание затрат — По календарным дням.
   Как перейти на учет по счету 76.18 исходя из календарных дней, если ранее затраты по объекту списывались со счета 97.21 ежемесячно в 1С?

   Здесь можно посмотреть в чем разница 76.18 и 97.21
   Особенности счета 76.18 Приобретение прав в 1С

9. Сбросьте скрин справочника Расходы будущих периодов, там есть поле Признание расходов.- везде стоит по месяцам ., что тогда ?

10. Тогда переносить со счета 97.21 на счет 76.18 не надо. Оставьте как есть на счете 97.21 и в БУ и в НУ

Комментарии закрыты.