Начисление аренды транспортного средства сотруднику с применением вычетов на детей в 1С

Вопрос задал Юлия Ж.

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Здравствуйте. Сотрудник принят на работу в феврале. До августа был в отпуске без оплаты. У него двое детей (детский вычет 2800 в месяц). В сентябре фирма начала работать, и была начислена зарплата 10500. Также мы должны выплатить за аренду авто без экипажа 30000. Но ведь вычеты действуют и на зарплату, и на аренду, верно? Как в базе завести начисление аренды, чтобы автоматически засчитывались вычеты и считался НДФЛ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5
    Приложение № 6

    Добрый день!

    Вы правы, вычет применяется к доходам от сдачи в аренду автомобиля.

    Сотрудник принят в феврале, доходы начал получать в сентябре, следовательно, вычеты накопились в сумме 8*1400=11 200 по двум кодам 126/114 и 126/155, всего вычетов 22 400.

    Алгоритм оформления доходов от сдачи автомобиля в аренду для корректного расчета НДФЛ:

    1. Ввести заявление на вычет по данному сотруднику (если его ещё не вводили), вычеты предоставляются с февраля.

    2. При начислении зарплаты за первую половину месяца программа предоставляет вычет в сумме 10 500.

    3. Доходы от сдачи в аренду автомобиля отразите документом Операция учета НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ). В Операции заполните вкладки Доходы, Исчислено, Предоставлено вычетов, Удержано.

    По суммам предоставленных вычетов: 10 500 при расчете за 1 половину месяца по коду 126/114, в Операции учета НДФЛ 700 (11 200 — 10 500) по коду 126/114 и 11 200 по коду 126/115.

    При формировании отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику видим, что налог рассчитан и удержан корректно.

    Если останутся вопросы, напишите, пожалуйста.

  2. Спасибо большое А могу ли я сделать еще одно начисление аренда ( не обагаемое страховыми, код операции 2400) не относящееся к оплате и начислять ведомостью по зарплате? ежемесячно?

    1. Приложение № 1

      Да, можете, в этом случае документ Операция учета НДФЛ не создается. Начисление Аренда добавляется в документ Начисление зарплаты и взносов вручную каждый месяц.

      1

  3. Все легло отлично!!! Кроме одного- эта сумма попадает в персонифицированные сведения
    Как от этого избавится

    1. Проверьте, пожалуйста, настройку начисления Аренда по страховым взносам должно стоять: Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами. Тогда они не включаются в Персонифицированные сведения.

  4. и еще аренда попадает в рсв как необлагаемый доход. Это нормально?

    1. В РСВ не должны попадать данные суммы аренды, проверьте настройки начисления Аренда и перезаполните отчет.

Комментарии закрыты.