Реализация розничных товаров на ОСНО через интернет-магазин в 1С

Вопрос задал Мария Н.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день! Прошу помочь с таким вопросом. Открыли интернет-магазин, покупатели осуществляют оплату товаров картой. Как в программе 1С УНФ проводить продажу: реализация или розничная продажа? Нужно, чтоб в 1С Бухгалтерию документы ложились корректно, учитывался НДС, так как мы на общей системе налогообложения.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. Оплата поступает на расчетный счет одной суммой за день сразу по нескольким реализациям. Мне необходимо еще на каждую реализацию создавать документ Операция по платежной карте?

  3. 1) Да, на каждую реализацию создаем Поступление предоплаты от покупателя по платежной карте, оформляем документом Операция по платежной карте вид операции Оплата от покупателя в разделе Банк и касса — Касса — Операции по платежным картам.
    Дт 57.03 Кт 62.02

    2) Оплату далее проводим сразу одной суммой за день за минусом комиссии.
    Зачисление банком оплаты покупателей по платежным картам на расчетный счет оформляем документом Поступление на расчетный счет вид операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам в разделе Банк и Касса – Банк – Банковские выписки – Поступление.
    Дт 51 Кт 57.03 — сумма от продажи
    Дт 91.02 Кт 57.03 — комиссия банка

    Подробно в материале.
    Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки (Эквайринг в 1С — Предоплата в интернет-магазине).

  4. Из статьи не поняла как формировать ссумарный документ по НДС сразу на все реализации за месяц и на все авансовые платежи. Объясните пожалуйста что делать с НДС.

  5. Если продажи идут через интернет-магазин, то на основании документа «Операция по платежной карте» выписывается авансовая счет-фактура. Счет-фактура на аванс не сводная, а по каждому документу.
    Счет-фактура заполняется данными документа «Операция по платежной карте», код вида операции — 26 «Реализация товаров, услуг неплательщикам НДС, получение авансов».
    Флажок «Выставлен (передан контрагенту)» убирается.

    Далее в документе «Реализация» как обычно отражаем НДС, но если есть соглашение в договоре-оферте о несоставлении счет-фактуры, можно ее не делать (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК).
    Документ «Реализация» сформирует в проводках начисление НДС — Дт 90.03 Кт 68.02.
    Тогда в книге продаж регистрируется любой первичный документ, которым может быть кассовый чек, сводная справка или иной документ (Письмо Минфина от 09.10.2014 N 03-07-11/50894) — в данном случае будет номер документа «Реализация».

    Если нужно выставлять счет-фактуру, то делаем также по каждому документу «Реализация» в одном экземпляре.
    Формируем по кнопке Выписать счет-фактуру документа Реализация (акт, накладная).
    Код вида операции — 26.

  6. Спасибо за подробное описание!

Комментарии закрыты.