Неверно учтён аванс от покупателя уточненка по НДС в 1С

4. Здесь просматривается ситуация, когда срок сдачи первичной декларации ещё не наступил, а вы уже сдаёте корректировочную.
   В Контуре проверьте, что все этапы (флажки стоят) пройдены и декларация принята, потом повторить отправку уточненки.
   Ошибок в заполнении уточненки не вижу.

5. Первичная сдана, и протокол, и извещение пришли 23.07. Я звонила в «Контур», они предлагают сдать повторно, но в разделе 8.9 поставить актуальность 0. «Контур» считают, что налоговая не видит.

   Такие случаи бывают, когда в инспекции наблюдаются проблемы с каким-либо шаблоном декларации.

   Вины абонента нет (тем более нашей вины).

   Обычно звонят из камерального отдела, а так как эти инспектора не имеют доступа к приемным комплексам, то думают, что это пользователь такой файл выслал. Хотя на самом деле правильность заполнения можно проверить, выгрузив файл абонента из приемного комплекса, но в инспекции об этом редко догадываются.
   Обычно инспектора предлагают выслать корректировку:
   «Если пользователь не против — пусть высылает».
   Это «Контур» ответил. Что мне делать: отправить еще раз уточненку и поставить раздел 8.9 актуальность 0.•Если не согласен на корректировку, то пользователь может написать в инспекцию письмо о том, что отчет был выслан корректно и приложить к письму пакет ДО со всеми подписями (выгрузить из Отправленных отчетов).

6. Давайте попробуем выслать корректировку в том виде, как она была, если налоговая опять её не примет, тогда можно по алгоритму, предложенному оператором.

Комментарии закрыты.