1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Регламент не учитывает записи доп. листов декларации по НДС, сформированные в периоде, отличном от отчетного. Эти операции придется корректировать через документ Корректировка ЕНС ? не предполагается ли доработки документа?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В вашем случае декларация с уточнением на уменьшение или увеличение в 1 кв 2024 была?
Корректируем 4 кв 2023 год НДС на уменьшение. Проводки в 1 квартале 2024 (доп лист). При формировании документа «начисление налогов на ЕНС» за март 2024 регламент не учитывает , что эта проводка относится к 4 кв 2023 года и производит расчет и начисление налога с учетом этой операции. Насколько я понимаю, этот механизм еще не доработан, и придется это корректировать вручную?
С релиза 3.0.150 доп. листы к декларации по НДС не учитываются в рег. операции Начисление налогов на ЕНС.
По итогам камеральной проверки сумма переносится на ЕНС налогоплательщиком с помощью
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Дата документа Корректировки по ЕНС = дата в ЛК ЮЛ, когда отражен результат камеральной проверки декларации по НДС на уменьшение.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Если у вас доп. листы попадают в рег. операцию Начисление налогов на ЕНС за декабрь. Надо отменить закрытие месяца за янв, фев, март и декабрь.
Выполнить Закрытие месяца в хронологии еще раз на актуальном релизе.
Предварительно сделав копию базы.
Если нет возможности открыть 2023.
В 2024 по срокам уплаты делаете документ
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
И в нем указываете разницу, которую надо откорректировать.
Если сумма перенесена меньше, чем надо, значит Начисление налога и сумма с плюсом.
Если больше, чем надо — Начисление налога и сумма с минусом.
Если в вашем тексте «Регламент не учитывает записи доп. листов декларации по НДС» — имели в виду, что доп. листы попадают в перенос на ЕНС в итоги квартала.
Нет, это не так.
На актуальном релизе такого быть не должно.
Спасибо за подсказку , вероятно следует обновится и проверить работу регламента еще раз .
Да, обязательно обновиться и выпонить рекомендации.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Предварительно обязательно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3