Добрый день. ООО (упрощенная отчетность) на ОСНО. Занимаемся продажей упаковки. В 4м квартале 23г была корректировка реализации в сторону уменьшения , в результате чего на 62.02 образовалась кредиторская задолженность. Вопрос надо ли нам, как продавцу, платить НДС с аванса. Если да, то какой операцией это сделать в 1С бухгалтерии. Заранее спасибо
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если после корректировки деньги не возвращены покупателю и образовался аванс в счет будущих поставок на счете 62.02, надо оформить счет-фактуру. Для этого используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс.
Подробнее
Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
Аванс возникший при корректировке реализации
Дополнительно
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Я, наверно, неправильно задала вопрос. Прикрепила 2 файла, из которых следует, что платить НДС с аванса не надо, а надо схлопнуть 62.01 и 62.02 . Только как это сделать ? Посмотрите, пожалуйста, скрины и дайте совет. Заранее спасибо
Технически «схлопнуть» счета 62.01 и 62.02 можно корректировкой долга
Документ Корректировка долга в 1С
Но не совсем ясно, почему у вас возникла такая ситуация в учете, похоже, ошибка в аналитике.
Проверьте, пожалуйста, по алгоритму
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Если не получиться найти причину, опишите ситуацию более подробно (в связи с чем корректировка – уменьшение цены, возврат, др.) и приложите скрины всех документов, которыми оформляли реализацию и корректировку. Для удобства скрины можно собрать в один word-файл
Добавила файл реализации и корректировки, как просили. Проверила формирование корректировки, ошибок не вижу. Сформировала книгу покупок на вкладке уменьшение стоимости реализации. 19 встал нормально. Но не могу схлопнуть 62.01 и 62.02. Помогите, пожалуйста
Благодарю за уточнение.
Воспроизвела ситуацию в тестовой базе, предлагаю схлопнуть 62.01 и 62.02 так:
Создайте документ Корректировка долга.
Вид операции — Зачет авансов
Зачесть аванс — Покупателя
В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией
Вкладки в табличной части заполнятся автоматически по кнопке Заполнить
На вкладке Авансы покупателя будет указан незакрытый остаток по документу Корректировка реализации, на вкладке Задолженность покупателя — по документу Реализация от 13.12