После корректировки реализации образовалось развернутое сальдо по счету 62 в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. ООО (упрощенная отчетность) на ОСНО. Занимаемся продажей упаковки. В 4м квартале 23г была корректировка реализации в сторону уменьшения , в результате чего на 62.02 образовалась кредиторская задолженность. Вопрос надо ли нам, как продавцу, платить НДС с аванса. Если да, то какой операцией это сделать в 1С бухгалтерии. Заранее спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Если после корректировки деньги не возвращены покупателю и образовался аванс в счет будущих поставок на счете 62.02, надо оформить счет-фактуру. Для этого используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс.
    Подробнее
    Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
    Аванс возникший при корректировке реализации
    Дополнительно
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    .

  2. Я, наверно, неправильно задала вопрос. Прикрепила 2 файла, из которых следует, что платить НДС с аванса не надо, а надо схлопнуть 62.01 и 62.02 . Только как это сделать ? Посмотрите, пожалуйста, скрины и дайте совет. Заранее спасибо

    1
    1. Технически «схлопнуть» счета 62.01 и 62.02 можно корректировкой долга
      Документ Корректировка долга в 1С

      Но не совсем ясно, почему у вас возникла такая ситуация в учете, похоже, ошибка в аналитике.
      Проверьте, пожалуйста, по алгоритму
      Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
      Если не получиться найти причину, опишите ситуацию более подробно (в связи с чем корректировка – уменьшение цены, возврат, др.) и приложите скрины всех документов, которыми оформляли реализацию и корректировку. Для удобства скрины можно собрать в один word-файл

  3. Добавила файл реализации и корректировки, как просили. Проверила формирование корректировки, ошибок не вижу. Сформировала книгу покупок на вкладке уменьшение стоимости реализации. 19 встал нормально. Но не могу схлопнуть 62.01 и 62.02. Помогите, пожалуйста

    1. Благодарю за уточнение.
      Воспроизвела ситуацию в тестовой базе, предлагаю схлопнуть 62.01 и 62.02 так:
      Создайте документ Корректировка долга.
      Вид операции — Зачет авансов
      Зачесть аванс — Покупателя
      В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией
      Вкладки в табличной части заполнятся автоматически по кнопке Заполнить
      На вкладке Авансы покупателя будет указан незакрытый остаток по документу Корректировка реализации, на вкладке Задолженность покупателя — по документу Реализация от 13.12

Комментарии закрыты.