Добрый день!
ООО на ОСНО оказывает электронные услуги – хостинг.
Работаем на условиях 100 % предоплаты.
В марте, а именно 31.03.2023г. один из клиентов (юр лицо) реорганизовалось «Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения».
Уведомление от клиента поступило в апреле 2023г. по почте. Но с нашей стороны реорганизация не была отражена, и документы за второй и третий квартал выставлены на ликвидированного контрагента. Соответственно исчислен НДС и применен вычет (из предоплаты).
Подскажите пожалуйста, как корректно исправить данную ошибку на всех счетах бухгалтерского учета?
Оплата от ликвидированного контрагента от 13.01.2023г.
Услуги выставляем ежемесячно, последним днем месяца.
Добрый день!
1. В программе датой 01.10.23 оформляем документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираем документ Реализации услуг от 30.04.2023.
Документ заполнится автоматически, переходим в закладку НДС продажи — поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — 30.04.23 ( дата 2кв, дата 3кв).
Так формируете шесть документов за период апрель-сентябрь.
2. Датой 01.10.23 оформлете документ Корректировка долга вид операции — Переннос задолженности, Перенести — Авансы покупателя.
Кредитор — организация до реорганизации,
Новый покупатель — организация после реорганизации.
Нажимаете вверху клавишу Заполнить.
Инструкцию от другого вопроса коллеги прикрепляю.
В нем дополнительно рассмотрено Восстановление НДС.
3. Датой 01.10.23 (время в документе позднее документа Корректировка долга) оформлете новые документ Реализации услуг на нового контрагента.
В документе произойдет зачет аванса.
4. Регистрируете счет-фактуру из документа регистрации, дата будет 01.10.2023.
Так формируете шесть документов за период апрель-сентябрь.
5. Переходите в движение каждого документа Реализации.
Переходим в закладку НДС продажи, Устанавливаем ручную корректировку — поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — 30.04.23( дата 2кв, дата 3кв).
6. Переходите в движение каждого документа Счет-фактуры.
Устанавливаем ручную корректировку.
В поле Дата счет-фактуры устанавливаем дату 30.04.23 и т.д., по дате высталения первичных( неверных) счет-фактр.
Так формируете шесть документов за период апрель-сентябрь.
7. Формируете и подаете уточненные декларации по НДС за 2 и 3кв.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
Все действия сначала выполняете в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.