Просим вас оказать содействие по исправлению по следующей ситуации.
Выявили, что в 2022 году при переходе на КОРП в функциональности не было подключено вести по обособленным подразделениям.
В июне 2022 приобретен земельный участок по месту нахождения обособленного подразделения.
При регистрации земельного участка в поле «Постановка на учет» был выбран «В другом налоговом органе».
Организация переехала по месту нахождения обособленного подразделения. Отразило смену регистрации организации датой 22.11.2022, установило код КПП 210001001.
По организации на вкладке «Регистрация в налоговых органах» сделана запись по регистрации по КПП 210045002. Было зарегистрировано ОСП.
Регистрация ОСП выполнена в 2023 году датой от 23.12.2022.
По земельному участку выполнены датами:
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
— 31.12.2022 снятие с регистрационного учета в другом налоговом органе;
— 01.01.2023 регистрация по месту нахождения организации КПП 210001001.
При расчете налога на землю по участку в регистре, справке «Расчет налога на землю» и уведомлении отражается КПП 210045002.
По остальным участкам, у которых в поле «Постановка на учет» был выбран «В другом налоговом органе», расчеты отражаются корректно.
По декларации по налогу на прибыль налог распределяется по ОСП по следующим кодам:
210001001;
770345001;
222345001.
Как с наименьшими рисками выполнить исправления?
Приложение
Здравствуйте!
Для настройки начисления налога на землю
используйте документ — Способ отражения расчетов по налогу —
образец настройки на скринах.
Материалы по теме:
Расчет земельного налога за 2021 в 1С (01.03.2022)
.
Спасибо большое. Включить функциональность по подразделениям в этом случае обязательно?
Обособленные подразделения в функциональности указываются, если нужно вести учет ОП на отдельном балансе.
спасибо