Добрый день! В счет-фактуре поставщик и грузоотправитель -разные ЮЛ, оплачиваем за товар грузоотправителю, в проводках на поступление дт 41 кт 60(продавец), в банковской выписке Дт 60(грузоотправитель). Как правильно в программе внести документ поступления?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Марина.
В программе надо выполнить следующие действия:
1. Оформить документ Поступление (акт, накладная). Поставщик — ваш поставщик. На вкладке Дополнительно указать грузополучателя. В результате проведения документа образуется задолженность поставщику счет 60.01
2. Оформить документ Списание с расчетного счета. Получатель — Грузоотправитель. В результате проведения документа образуется задолженность грузоотправителя перед нашей организацией сч. 60.02
3. Оформить документ Корректировка долга:
— вид операции — Перенос задолженности;
— новый поставщик — Грузоотправитель;
— в поле Новый счет указать
Спасибо!
Добрый день всегда рады вам помочь.
Оьращайтесь.