Здравствуйте Поставщик выставил один корректировочный счет на корректировку 2-х УПД. Подскажите как правильно это сделать.
Единый корректировочный счет-фактура в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
— На каждое поступление необходимо оформить документ Корректировка поступления– Корректировка по согласованию сторон.
— Только в последнем документе по кнопке Зарегистрировать оформить Корректировочный счет-фактуру.
— В КСФ в поле Документы-основания по кнопке Изменить далее Добавить и выбрать ВСЕ документы Корректировка поступления, по которым необходимо сформировать единый корректировочный счет-фактуру.
— Отразить Формирование записей книги продаж или покупок в зависимости от того в связи с чем произошли изменения.
Алгоритм как здесь, только документ Корректировка поступления:
Единый корректировочный счет-фактура при возврате товара от покупателя
Если корректировка в связи с уменьшением стоимости, то в книге продаж код вида операции в графе 2 будет 01.
В графах 3 и 5 будут указаны номер и дата единого КСФ.