Восстановление НДС при возврате аванса от поставщика в 1С

Вопрос задал Алёна ..

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.72/10)

Добрый день. Поставщик вернул аванс на расчетный счет. Как правильно отразить в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1963) восстановление НДС?

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Возврат аванса оформите документом Поступление на расчетный счет
    в поле Погашение задолженности выберите документ
    Списание с расчетного счета, которым перечисляли аванс поставщику.

    Книга продаж при автоматическом формировании восстановит НДС

  2. При «Формировании записи книги продаж» надо заполнять «Исправленный счет-фактура» сформированной счет-фактурой при перечислении аванса поставщику?

    1. Автоматически сформируется запись книги продаж, если используете Помощник расчета НДС.

      Если выполняете каждую операцию по отдельности,
      тогда в Формировании записей книги продаж
      на закладке Восстановление по авансам
      запись сформируется по кнопке Заполнить.

    1. Исправленный счет-фактура для ситуаций, если в первоначальном СФ были допущены технические ошибки. Это не тот случай.

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.