Добрый день. Поставщик вернул аванс на расчетный счет. Как правильно отразить в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1963) восстановление НДС?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Возврат аванса оформите документом Поступление на расчетный счет
в поле Погашение задолженности выберите документ
Списание с расчетного счета, которым перечисляли аванс поставщику.
Книга продаж при автоматическом формировании восстановит НДС
При «Формировании записи книги продаж» надо заполнять «Исправленный счет-фактура» сформированной счет-фактурой при перечислении аванса поставщику?
Автоматически сформируется запись книги продаж, если используете Помощник расчета НДС.
Если выполняете каждую операцию по отдельности,
тогда в Формировании записей книги продаж
на закладке Восстановление по авансам
запись сформируется по кнопке Заполнить.
Так надо или нет?
Исправленный счет-фактура для ситуаций, если в первоначальном СФ были допущены технические ошибки. Это не тот случай.
Спасибо!