Добрый день. Поставщик вернул аванс на расчетный счет. Как правильно отразить в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1963) восстановление НДС?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Возврат аванса оформите документом Поступление на расчетный счет
в поле Погашение задолженности выберите документ
Списание с расчетного счета, которым перечисляли аванс поставщику.
Книга продаж при автоматическом формировании восстановит НДС
При «Формировании записи книги продаж» надо заполнять «Исправленный счет-фактура» сформированной счет-фактурой при перечислении аванса поставщику?
Автоматически сформируется запись книги продаж, если используете Помощник расчета НДС.
Если выполняете каждую операцию по отдельности,
тогда в Формировании записей книги продаж
на закладке Восстановление по авансам
запись сформируется по кнопке Заполнить.
Так надо или нет?
Исправленный счет-фактура для ситуаций, если в первоначальном СФ были допущены технические ошибки. Это не тот случай.
Спасибо!