Переход на ЕНП и уведомления по НДС за 4кв 2022

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите как в 1с бух перенести сальдо по 69 счету на 31.12.2022 (страх.взносы ) на ЕНП?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Алгоритм общий

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Данные в Помощнике перехода на ЕНС анализируете и при необходимости корректируете в ручном режиме.

    Начисления за декабрь 22 переносить не надо. И 69.11 в ЕНП не входит.

    Взносы за декабрь 2022 в сальдо ЕНС не входят — налоговая про них не знает на момент формирования сальдо.

    На платеж декабря уже в 2023 из Главное — Задачи организации оформляется Операция по ЕНС, проводка Д 69.Х К 68.90. И далее Списание с р/с Д 68.90 К 51.

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП

    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь

  2. Спасибо за ответ, На платеж декабря уже в 2023 из Главное — Задачи организации оформляется Операция по ЕНС, проводка Д 69.Х К 68.90. И далее Списание с р/с Д 68.90 К 51.-вот это не нашла в задачах.

    Разобралась , а подскажите уведомлений нет по ндс, т.е нужно тоже вводить операции по енс верно? а если я хочу 25.01 сразу всю сумму оплатить (ндс за 4кв 2022) не делить на 1/3, как мне это нужно сделать?

  3. Добрый день!
    Уведомление по начисленным налогам по НДС не сдается – отчетность сдается до срока платежа и сумма НДС к моменту уплаты налоговикам уже известна.
    В 1С оформляется Операция по ЕНС из Главное — Задачи организации.

    Если платите сразу одной суммой за 4кв, то нужно формить три Операции по ЕНС налоги( уплата) из Задачи организации-январь, февраль, март. Зачет происходит последней датой месяца. Если проведете Операцию одной суммой, тогда зачет произодет сразу на всю сумму в январе.

    Дополнительно
    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
    .

  4. Подскажите еще пожалуйста например за январь по 69,09 сумма 120859р, я заплатила 121000(всегда больше округляю) т.е уведомление делаю на 121000, а как 141 руб у меня так и будет висеть на 69,09, мне же его нужно перенести на 68,90?

  5. Сумма в Уведомлении — это сумма начисления, не оплаты.Уведомление создаете на 120859.

Комментарии закрыты.