Добрый день! За 4 квартал 2018 года была переплата по НДС — 1 рубль. В налоговой есть переплата, в 1С ее нет. Нужно ли сейчас что-то исправлять в программе 1С? ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если сумма есть на ЕНС по данным ФНС на 01.01.2023, то оптимально и у себя в учете отразить, например, 31.12.2022.
Операция, введенная вручную Д 68.02 К 91.01 Прочие внереализационные доходы и расходы и сумму в НУ включить, чтобы не было вопросов по доходам.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
И далее переплату перенесете на ЕНС
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Мария, спасибо огромное!
Еще такой нюанс. Если есть инф. сообщение от налоговой, то посмотреть, эту переплату относят к переплатам свыше 3-х лет или нет
Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492?
Если относят, что в сальдо ЕНС ее не включат. Тогда нет смысла у себя в учете отражать
Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С
Иначе получится сделаем Д 68.02 К 91.01, потом Д 91.02 К 68.02 🙂
А если переплату всегда перезачитывали, перезачитывали с 4 кв 2018 и сейчас по сути переплата сложилась из последнего платежа, этот рубль будет очень кстати 🙂 Тогда отражаем у себя, как изначально обсудили.