Здравствуйте.
На основании документа «Реализация товаров» ошибочно пробит кассовый чек с признаком расчета «Передача в кредит», а нужно было пробить чек с признаком расчета «Полная оплата». Оплата была наличными средствами. Ошибку заметили через месяц. Весь месяц пробивали чеки неправильно.
Как исправить кассовые чеки? Какими документами?
Программа «Управление торговлей», редакция 10.3 (10.3.76.1).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Татьяна. Какой формат фискальных данных используется в вашей ККТ?
Александр, здравствуйте.
А где можно посмотреть какой формат фискальных данных используется?
Александр в чеке написано: «Версия формата 105»
Татьяна воспроизвел ситуацию. Как оказалось алгоритм исправления чеков в УТ 10.3 имеет свою специфику, с которой ранее не встречался. Написал все в инструкции (вложение). Пробуйте исправить. Затем после коррекции пробить чек из документа Приходный кассовый ордер с нужными признаками.
Попробуйте на каком-то документе. Если все получится — пробиваете на остальных.
Напишите результат пожалуйста.
Александр, спасибо. Будем пробовать. По результату отпишусь.
Александр, здравствуйте.
Я немного неверно изложила ситуацию. Это выяснилось после общения с сотрудником, который оформлял все документы.
На основании документа «Реализация» был создан документ «Приходный кассовый ордер». Из документа «Приходный кассовый ордер» был пробит кассовый чек. Не знаю, меняет ли это ситуацию. Очищать табличную часть не решились, т.к. по накладной очень много товарных позиций. А возвращать их в накладную придется вручную.
Или как-то по другому можно вернуть товар в накладную?
Татьяна спасибо за уточнение. Это очень важно! Ничего не делайте, я переформирую документы и попробую с учетом вновь открывшихся обстоятельств протестировать. Напишу вам.
Спасибо, Александр.
Татьяна, во вложении исправленный вариант. Попробуйте пожалуйста так сделать. На моей базе все корректно провелось.
Александр, здравствуйте.
Сделали исправления по Вашей инструкции. Все получилось.
Спасибо большое за помощь! Вы очень нам помогли!
Отлично Татьяна! Успехов в работе)