Здравствуйте. ИП организует танцевальный конкурс. Клиент — физлицо (не самозанятый и не ИП) оплачивает по счету на расчетный счет ИП. После поступления денег ИП пробивает чек ККТ (касса есть). Как эту операцию отразить в 1С? (бухучет ИП ведет в 1С)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Сергей!
Если правильно понимаю, то физлицо платит за участие в конкурсе. То есть вы реализуете право участия в конкурсе.
Оформите документ Реализация (акт, накладная, УПД) — Услуги. Укажите услугу, например — Право участия в конкурсе. Контрагент — физлицо. После поступления оплаты от физлица расчеты с ним закроются.
Ваш ответ понятен. Формирует Акт проводки 62.01 — 90.01.1. Но меня интересует немного другая грань вопроса. Если получили наличкой, пробили чек ККТ — в 1С формируем документ «Отчет о розничных продажах», который формирует проводки : 50.01 — 90.01.1. Сумма = сумме в «Отчете по фискальным документам» на сайте в Такском-касса. Может я путаю, но когда мы получаем деньги от физлица по банку (безналичные) на счет ИП, то должны пробить чек ККТ. Меня интересует отражение в 1С этого чека ККТ?
Да, мы обязаны пробить чек ККТ. Этот чек уходит в налоговую. И получается налоговая видит доход по банку и доход по чеку. И интересует как отражать в 1С чек, который не является доходом?
Здравствуйте Сергей. Присоединюсь к обсуждению. Обычно в таких ситуациях используют связку документов Реализация (услуги) + Поступление на р/счет (оплата от клиента). Чек пробивают из последнего документа. Задвоения доходов не будет, так как в чеке вид оплаты будет БЕЗНАЛИЧНЫМИ и ФНС это увидит.
Здравствуйте Александр. Ваше пояснение, что в чеке «вид оплаты будет БЕЗНАЛИЧНЫМИ»- ставит в голове всё на место. Во вложении документы из 1С. Что меня смущает: что чек, который пробивается, ни как не отражается в 1С, так получается?
Сергей, у вас какая модель ККТ напишите пожалуйста.
Здравствуйте, Контрольно-кассовая техника Меркурий- 185Ф
Сергей, в этом случае вам не нужно ничего пробивать в программе. Потому что чек вы выбили через автономную ККТ. Кнопка Чек в документе Поступление на расчетный счет в 1С нужна для того, чтобы отправить команду печати чека на ПОДКЛЮЧЕННОЕ непосредственно к программе ККТ (другой модели). В этом случае в программе будет запись в регистр сведений Фискальные операции. Это служебный регистр и на бухгалтерский учет он влияния не оказывает.