Добрый день, 1С Управление торговлей, редакция 11 (11.4.14.85) «ОСНО». Наш поставщик отправил груз транспортной компанией, плательщиком являемся мы. В наш адрес поступил счет, от компании Желдорэкспедиция-Н которая является перевозчиком груза, с данной компанией мы не работали, договора с ней нет. После получения груза, нам поступили документы от Желдоэкспедиция ИНН другой, в основании они прописывают агентский договор между Желдорэкспедиция-Н и Желдорэкспедиция. Подскажите пожалуйста, как это провести в 1С?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Елена. Подскажите правильно понял что:
1) Услуги транспортной компании (не основная поставка) оплачиваете вы?
2) Счет выставлен одной транспортной компанией (и оплата им произведена), а отгрузочные документы получили от другой? Все правильно?
Здравствуйте, 1)услуги транспортной компании оплачиваем мы (поставщик у которого мы покупаем товар, сам выбрал транспортную компанию, заказал забор груза и в колонке плательщик указал нашу компанию, и нам пришел счет). 2) Да, счет выставлен на «транспортные услуги по доставке с Москвы до Красноярска» и оплачен одной компании, а счет-фактура и акт на эти же услуги выставлена от другой компании и в этих документах прописано основание «Агентский договор» между компанией которая осуществляла доставку и компанией которая выставила нам счет-фактуру и акт на услуги. И вот у меня вопрос, как это провести, если оплата висит на компании А, а документы проведены по компании Б.
Елена, в вашем случае нужен документ Взаимозачет задолженности (пример во вложении). Но только чтобы мне его смоделировать правильно, надо понять как в реальности с этими взаиморасчётами и контрагентами вы поступили. Можете написать каким образом фактически эти взаиморасчеты должны быть отрегулированы?