Доброе утро, при переходе на ФСБУ 6/2020 проводки по сч 09 и 77 формируются с ошибкой, не попадают на сч 84, операции межотчетного периода относятся на 99. Релиз программы 3.0.108.31 платформа 8.3.19.1467. это ошибка программы или мы что-то не так делаем?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
учет ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с 2019г.
Спасибо за уточнение.
Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время.
Спасибо за понимание.
Последовательность действий должна быть следующая. Закрыть месяц декабрь 2021 г. пропустив операцию Переход на ФСБУ 6. Сформировать отчетность за 2021 г. После этого отменить регламентные операции, которые следуют за Переходом на ФСБУ 6:
— Расчет отложенного налога по ПБУ/18;
— Реформацию баланса.
Затем выполнить последовательно операции:
— Переход на ФСБУ;
— Расчет отложенного налога по ПБУ/18;
— Реформацию баланса.
доброе утро, я правильно поняла ваш ответ, что в новом релизе ошибка так и осталась, автоматически операция Переход на ФСБУ 6/2020 не создаст проводок 09 и 77 с 84 как операции межотчетного периода, по аналогии с 01 и 02?
Приложение
Здравствуйте, Ирина!
На сайте зарегистрирована ошибка Код ошибки: 10237274 — Неверно рассчитывается сумма постоянных разниц в величине амортизации при применении ФСБУ 6.
Ошибка пока исправлена в тестовой версии 3.0.108.36