В декабре я провела корректировку реализации, но она не попала в доплист по НДС, подскажите в связи с чем? И как сейчас этот момент исправить?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что за корректировка (реализации в сторону уменьшения за прошлый квартал по причине…) и по какому основанию НК РФ ожидаете ее в доп листе, для лучшего понимания вашей ситуации.
Есть правило, продавец в случае уменьшения реализации, разницу по НДС принимает к вычету в текущем налоговом периоде — в том, в котором корректировка (абз. 1 п. 13 ст. 171 НК РФ, п. 10 ст. 172 НК РФ).
Если вы это правило не применяете — то вопрос, по какой причине.
В третьем квартала была отгрузка на 120 000 тыс. , после подписания доп. Соглашения сумма уменьшилась в два раза. В третьей квартале зачет НДС произошел с суммы 120 тыс. , соответственно в 4 квартале после корректировки мы должны НДС за 3 кв. уменьшить на сумму 10 000 руб.
Нужна нормативная база — статьи НК РФ приведите, пожалуйста, с учетом того, что выше вам написала про КСФ, по какой причине должно попасть в 3 кв. 21 в вашем случае.
Доп соглашение про что подписано?
Зачет НДС какого произошел, НДС с аванса или что-то другое?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.