ПО ИНВЕСТ ДОГОВОРУ

Вопрос задал Наталья Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Затраты, учтенные на 08.03 и НДС 19.08 Общество-заказчик передает инвестору, при этом на бумажном носителе составляется акт приема-передачи затрат и сводный счет-фактура. Записи на счетах учета: Дт76.09 Кт08.03, 19.08. ВОПРОС:Каким документом зарегистрировать передачу затрат и НДС и как зарегистрировать в базе сводный счет-фактуру в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость без регистрации в книге продаж, также он должен попасть в раздел 10 декларации по НДС?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе.

    1. Спасибо за уточнение. Ваш вопрос в работе.
      —
      Платформа должна быть 8.3.20, если 1С Фреш, то может быть ниже. Релиз 3.0.106.101.
      Обновитесь, пожалуйста. Все операции можно отражать только в актуальной редакции 1С.
      По всем вопросам на будущее — задаем их после того, как проверили обновление и убедились, что работаем на актуальном релизе и платформе.
      Обновление 1С: как обновить конфигурацию самостоятельно
      Это ваше время сэкономит т.к. множество проблем и вопросов решается как раз обновлением.
      Остаются вопросы после обновления — мы их с вами разберем.

  4. А НА ЭТОМ РЕЛИЗЕ ИХ РЕШИТЬ НЕ ВОЗМОЖНО?. МЫ КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВСЕ НЕ ТАК БЫСТРО(

    1. Никакие вопросы нельзя решить на устаревших данных.
      Все наши рекомендации на актуальном релизе и платформе.
      Вопросы надо задавать только при наличии обновления.
      —
      По вашей ситуации автоматизации в 1С нет. Возможно, что есть в отраслевой конфигурации, но не в типовой 1С Бухгалтерия.
      Поэтому подумаем, как это можно отразить типовыми средствами и напишем.

  6. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, для моделировании задачи:

    Между вами (заказчиком) и инвестором заключен договор. Согласно договору вы являетесь Комиссионером, инвестор-Комитентом. Договор имеет вид: С комитентом(принципалом) на закупку? Т.е. закупаете материал для инвестора?
    Вы закупили стройматериалы, получили несколько СФ от продавцов. В Книге покупок СФ не отразили.
    Теперь вы их передаете инвестору единым СФ. Выставленный СФ должен отразится в Разделе 10.

  7. Мы Заказчики.
    выдержка из предмет договора.
    2.1. В соответствии с Договором Заказчик обязуется по поручению Инвестора и в его интересах от своего имени и за счет Инвестора, а в необходимых случаях — от имени и за счет Инвестора совершать все необходимые юридические и фактические действия, направленные на реализацию Инвестиционных проектов в отношении Объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору.
    2.2. Заказчик имеет право владения, пользования и распоряжения Инвестициями в соответствии с условиями Договора в течение всего периода реализации Инвестиционных проектов.
    2.3. Инвестор финансирует реализацию Инвестиционных проектов в отношении Объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, и является собственником Результатов ПИР.

  8. Приложение

    Спасибо за выдержку.
    По факту как происходит все: вы получаете средства на приобретение материалов, купили материалы ( затраты на счете 08.03), получили несколько СФ от продавцов.
    Дальше, что происходит с эти материалом? Вы его передаете инвестору сводным актом ( Д 76.09 К 08.03)и сводной счет-фактурой?

    Если рассматривать пример со стороны агентского договора, то здесь проще.
    Получаете деньги на закупку: Д 51 К 76
    Приобретаете материал для комитента: Д 60 К 51 — оплата поставщику, Д 002 — поступление товар комитента
    Передаете материал комитенту: К 002
    Составляете отчет комитенту, из отчета перевыставляете сводный СФ(если возможно), который отражается в разделе 10 НД.

    Посмотрите, пожалуйста, материал. В видео, с 7 минуты описано как выставить сводный счет-фактур с кодом 27. Но его можно выставить только, если у вас все поступления от одной даты. Если от разных, то это будут разные СФ.
    Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником

    Со счетом 08.03 так не получится оформить. Если передать Д 76.09 К 08.03 можно сделать Операцией вручную, то счет-фактуру сводную оформить нельзя.

Комментарии закрыты.