УСН доходы-расходы, графа «Расходы — всего» КУДиР, если услуги оплачены взаимозачетом в 1С

Вопрос задал Денис К.

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★9.89/10)

Добрый день.
В организации существуют взаимные расчеты с контрагентом.
При проведении взаимозачета доходы попадают в в столбцы 4, 5; расходы попадают в столбец 7, но не отражаются в столбце 6. В результате сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы, больше «Расходы-всего».
Вопрос: что нужно сделать для отражения расходов в столбце 6?

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.96.30/3.1.48.9)

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Пришлите, пожалуйста скрин Настройка налогов и отчетов-Закладка УСН
    Позвольте уточнить, в документе «Корректировка долга» вид операции какой выбираете.
    Попробуйте перед формированием КУДИР провести документ «Закрытие месяца», который восстанавливает последовательность документов.

  2. Добрый день, Светлана.
    Закрытие месяца перепроведено: не помогло

  3. Приложение

    Доброе утро!
    Документ Корректировка долга с видом операции Зачет задолженности.
    Формируются проводки, движение по регистрам, и попадает в графу и доходы, и расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы. Во вложении образец примера

    3

  4. Доброе утро.
    Все так и есть.
    Вопрос заключается в том, что сумма расходов не попадает в столбец 6 «Расходы — всего»; в результате общая сумма расходов меньше суммы расходов, принимаемой при расчете налога

  5. У Вас на скрине вижу вид операции «Прочие корректировки», а после проведения документа сальдо по к/агентам уменьшается на сумму взаимозачета?

  6. да уменьшается; все соответствует вашему скрину: в доходы все попадает правильно, а в расходы только в столбец 7; в вашем примере такая же ситуация

  7. Добрый день!
    Документ «Корректировка долга» формирует движение по регистру «Книга учета доходов и расходов (раздел 1)» , в котором Расходы всего автоматически не отражаются. На основании данного регистра заполняется КУДИР, т.е отражается в 7 графе, в Расходах учитываемых при определении налоговой базы. и не заполнено в Графе 6.
    При закрытии месяца доход уменьшается на сумму корректировки.
    В Книгу доходов и расходов заполнить графу 6 можно таким образом: предварительно надо сделать запись в документ «Записи книги доходов и расходов при УСН» (меню Операции -УСН) -в КУДИРе заполнится гр. 6 и 7, запись отразится двумя строками:
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН
    Или при проведении документа «Корректировка долга» подкорректировать вышеупомянутый регистр по кнопке ДтКт, тогда в КУДИР будет внесена запись одной строкой и в 6, и в 7 колонке

  8. Добрый день, спасибо. Жалко, что необходим «ручной труд»; с доходами как-то все автоматически получается. 🙂

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.