Почему в счетах фактурах неверно указываются платежные поручения?
В банке оплата привязана к счету. Отгрузка сделана на основании счета или нескольких счетов. В окошке договор указано: без договора.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Самоучитель 2025
по 1С
И другие полезные материалы
в нашем телеграм канале
С нами уже: 52626 участников
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Провалитесь в документ реализации, пожалуйста, в ДтКт приложите скрин проводок. Там должно быть видно, какой документ оплаты зачелся.
Там где Д 62.01 К 62.02.
Добрый день!
Из документы Реализации видно, что у вас зачелся документ Поступления на р/счет от 23.03.21. В СФ отразилось поступление от 31.03.21, а в связанных документах дата поступления 18.03.21.
Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3 и протестируйте основную базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Кроме этого обновить 1С до последнего релиза.
Перепроверите счет-фактуру еще раз. И сообщите, пожалуйста, о результате.
Добрый день! У нас база в облаке. Я не могу протестировать базу. Программист завтра вернется из отпуска и надеюсь, протестирует базу. Не закрывайте пожалуйста мой вопрос.
Добрый день!
Буду ждать от вас сообщение.
Добрый день! Базу протестировали. База в облаке, обновляется без нашего участия. В счет фактуре ничего не поменялось.
Здравствуйте, Елена.
Попробуйте на копии базы отменить проведение документов по данному контрагенту и провести заново в хронологическом порядке.
Если ошибка останется, то приведите скрин документа Формирование записей книги покупок от 30.06.2021. Какая информация там отражена по данному контрагенту?
В связанных документах у вас счет-фактура А 0000021 от 18.03.2021 указана дважды. Зайдите в них и посмотрите связанные с ними документы.
Здравствуйте, Елена.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.