Добрый день .
Вопрос — как корректно создать счет фактуру на аванс . С возврата товара от поставщика . Образовалась сумма на счете 62.02.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если аванс образовался не из-за поступления денег, а в результате корректировки, то в 1С надо воспользоваться
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Подробнее по теме
Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
Возврат от покупателя в учете продавца, правильно поняла вашу ситуацию?
Мария , добрый день .
Обработкой не формируется счет фактура на аванс . Хотя остатки на счете 62,2 есть и в договоре проставлен способ оформления аванса
Здравствуйте!
Если есть авансы, то должен формироваться сф на аванс.
Тогда с самого первого документа и до обработки формирования СФ на аванс все документы, как заполнены все вкладки, проводки и движения по регистрам. Собрать в один файл word.
Но перед тем как такую работу большую делать — проверьте все тщательно по инструкции выше, все ли так. Потом перепроведите документы и перезаполните все.
И проверить — точно такого СФ нет, может он уже создан. Что с сальдо по 76.АВ, оно совпадает с 62.02 или разрыв как раз на этот аванс.
И вопрос был выше у меня. Уточните, пожалуйста, в тексте у вас «С возврата товара от поставщика …» — поставщика или покупателя? Нам нужен СФ на аванс выданный или СФ на аванс полученный?
Мария , возврат от покупателя
Спасибо за уточнение.
Да, значит все по алгоритму выше.
Давайте перепроведем, перезаполним и еще раз проверим.
Если нет результата, то смотреть отражение в базе будем.