Почему по самортизированному ОС, переданному в аренду, начисляется амортизация

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрины. Документ передача в аренду и отчет из которого видно, что ОС самортизировано и амортизация в минус уже идет.

2. Доброе утро. Приложили скрин

3. ОСВ по 01 и 02 на скринах сформировали до того как провели Передачу.
   Передачу проводим задним числом.

   1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Что за ручная корректировка стоит в документе и для каких целей она сделана?
      ОСВ 01 и 02 надо делать после того, как провели передачу.
      И если что-то проводили задним числом, то после этого в обязательном порядке перепроводятся все документы после этого действия.
      Надо все это проделать и проверить результат.

4. Ручная корректировка сделана потому что по умолчанию документ Передача ставит счет амортизации 02.01. По совету Ольги Шерст изменить можно ручной корректировкой.
   ОСВ естественно формируем после проведения. Документы перепроводили. Несколько раз делали Закрытие месяца.

   1. Спасибо за уточнения.
      Для полной картины по этому ОС давайте сделаем отчет Анализ субконто, основное средство выберите то, которое передали в аренду.
      Его выбрать в Отборе.
      И в Настройках флаг по субсчетам поставьте на вкладке Группировка.
      Смотреть будем с начала года по тот период, который в базе закрыт и в котором уже амортизация в минус.

5. Анализ субконто

6. Здравствуйте, Олеся.
   Если, ОС, передаваемое в аренду полностью самортизированно, то счет амортизации не меняйте. Оставьте счет 02.01. Если передаете в аренду не полностью самортизированное ОС, то начисленную амортизацию на счете 02.01 надо перенести на счет 02.03

7. Спасибо за помощь!! Всё получилось.

8. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.