С 2020 года перешли на учет ПБУ 18 балансовым методом. После закрытия января, программа поставила странную сумму в отложенные налоговые активы с резервов по сомнительным долгам на 01.01.20 по одному контрагенту (Кобышева Валентина Николаевна -523 380,83). Не понимаю откуда она взялась.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для решения вопроса прошу скинуть оборотно сальдовую ведомость по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» за декабрь месяц по контрагенту Кобышева В.Н. В оборотно сальдовой ведомости включите показатели БУ , НУ, ПР, ВР, Контр.