Как поменять счет затрат для начисления зарплаты

1. Доброе утро, Татьяна.
   Изучите настройку счетов затрат по ЗП опираясь на статью — Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

   Обратите внимание, что счет затрат при начислении зарплаты берется на 01 число независимо от даты.
   Например вы сделали настройку по сотруднику — с 03.06 зарплата отражается на 20 счете, до этого момента отражалась на 26.
   То при начислении зарплаты за июнь она пойдет на 26, а с Июля на 20.

   3

2. Светлана, из прочитанного я не поняла в каком месте стоит дата с которой у сотрудника изменился способ отражения затрат.
   Я боюсь трогать начисления 18 года. Но, по одному сотруднику отпускные упали на 25 счет по подразделению Управление. У меня стоит распределение по выручке. А выручки по подразделению Управление нет.
   При закрытии месяца программа ругается.
   Я попробую через ручные проводки перевесить эти суммы на 26 счет.

   1

   1. Татьяна, давайте по полочкам:
      у вас есть отражение по умолчанию — оно установлено в Администрирование — Параметры учета — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — способ отражения в бух.учете.
      А есть по конкретному сотруднику — карточка сотрудника поле Учет расходов. Вот щелкните по этой ссылке там будет дата с какого периода начинает действовать способ. Вы можете эту дату изменить в любой момент.

      1

      1. Но, по одному сотруднику отпускные упали на 25 счет по подразделению Управление.
         За какой период отпускные?
         Можно карточку этого сотрудника интересует поле Учет расходов

         1

         1. Также скрин начисления отпускных

3. Хочу добавить скрин начисления отпускных и поле Учет расходов. Пока не получается.
4. 2

5. В отражении начислений по умолчанию стоит дата с 14 года.

   1

6. Добавила с 31.05.2018 года у этого сотрудника Отражение начислений по умолчанию 26 счет. Затем перепровела отпускные и все получилось.

7. Скрин самого начисления нужен был 🙂
   Если посмотрите статью (ссылку кидала выше), то в шаге Для конкретного начисления можно установить способ отражения и в карточке начисления. Не в самом документе Отпуск. Это нужно было чтобы исключить отдельный способ отражения затрат для отпуска. Но т.к. изменение Учет расходов в карточке сотрудника помогло, то карточка самого начисления у вас оформлена правильно.

   Теперь с 01 июня вся зп по сотруднику будет отражаться на 26 счете.

   Вопрос могу закрывать?

   2

Комментарии закрыты.