Как поменять счет затрат для начисления зарплаты

Вопрос задал Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.90/10)

По всем сотрудникам зп падает на 26 счет, не разбирая производство это или управление. При этом отпускные падают и на 25, и на 20. Есть ли возможность настроить списание в затраты с определенной даты?

Все комментарии (10)

  1. Доброе утро, Татьяна.
    Изучите настройку счетов затрат по ЗП опираясь на статью — Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

    Обратите внимание, что счет затрат при начислении зарплаты берется на 01 число независимо от даты.
    Например вы сделали настройку по сотруднику — с 03.06 зарплата отражается на 20 счете, до этого момента отражалась на 26.
    То при начислении зарплаты за июнь она пойдет на 26, а с Июля на 20.

    3

  2. Светлана, из прочитанного я не поняла в каком месте стоит дата с которой у сотрудника изменился способ отражения затрат.
    Я боюсь трогать начисления 18 года. Но, по одному сотруднику отпускные упали на 25 счет по подразделению Управление. У меня стоит распределение по выручке. А выручки по подразделению Управление нет.
    При закрытии месяца программа ругается.
    Я попробую через ручные проводки перевесить эти суммы на 26 счет.

    1

    1. Татьяна, давайте по полочкам:
      у вас есть отражение по умолчанию — оно установлено в Администрирование — Параметры учета — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — способ отражения в бух.учете.
      А есть по конкретному сотруднику — карточка сотрудника поле Учет расходов. Вот щелкните по этой ссылке там будет дата с какого периода начинает действовать способ. Вы можете эту дату изменить в любой момент.

      1

      1. Но, по одному сотруднику отпускные упали на 25 счет по подразделению Управление.
        За какой период отпускные?
        Можно карточку этого сотрудника интересует поле Учет расходов

        1

        1. Также скрин начисления отпускных

  3. Хочу добавить скрин начисления отпускных и поле Учет расходов. Пока не получается.

  5. В отражении начислений по умолчанию стоит дата с 14 года.

    1

  6. Добавила с 31.05.2018 года у этого сотрудника Отражение начислений по умолчанию 26 счет. Затем перепровела отпускные и все получилось.

  7. Скрин самого начисления нужен был 🙂
    Если посмотрите статью (ссылку кидала выше), то в шаге Для конкретного начисления можно установить способ отражения и в карточке начисления. Не в самом документе Отпуск. Это нужно было чтобы исключить отдельный способ отражения затрат для отпуска. Но т.к. изменение Учет расходов в карточке сотрудника помогло, то карточка самого начисления у вас оформлена правильно.

    Теперь с 01 июня вся зп по сотруднику будет отражаться на 26 счете.

    Вопрос могу закрывать?

    2

Комментарии закрыты.