Подготовка Декларации по НДС за 2 квартал 2020

Декларацию по НДС можно заполнить из:

• Главное – Список задач

Календарь бухгалтера в 1С: список задач

• Отчетность по НДС – помощник по НДС;
• 1С-Отчетность – единое рабочее место.

Организация на ОСНО, плательщик НДС.

Во 2 квартале:

• приобретены товары и услуги с НДС 10% и 20%;
• получена предоплата от покупателей под реализацию с НДС 20%;
• осуществлена реализация товаров и услуг, облагаемых НДС 10% и 20% в т.ч. в счет предоплаты, по договору комиссии, с особым переходом права собственности;
• отражен возврат товаров от комиссионера с НДС 20%.

Алгоритм подготовки к заполнению декларации по НДС в 1С

• полнота и корректность ввода первички с НДС, наличие СФ;
• расчеты с контрагентами;
• проведение сверки данных учета НДС с покупателями и поставщиками – 1С:Сверка;
• перепроведение документов за период;
• установка даты запрета изменения данных;
• выполнение Регламентных операций по НДС;
• Анализ состояния налогового учета по НДС;
• Экспресс-проверка Книги покупок и Книги продаж.

Алгоритм заполнения декларации по НДС в 1С

• заполнение отчета:
  • настройка состава декларации;
  • последовательность заполнения декларации:
    • Титульный лист, Раздел 3, Раздел 1, Раздел 8, Раздел 9;
• расшифровка показателей отчета;
• проверка отчета: КС, выгрузка, контрагенты;
• отправка отчета в ИФНС:
  • уплата НДС в бюджет.

Еще – Настройка – Свойства разделов

Можно скрыть разделы, которые не заполняются:

Последовательность заполнения

Титульный лист – данные из карточки организации:

Дата заполнения – рабочая дата.

Раздел 3

Большинство строк заполняется автоматически:

• с 010 по 090 – регистр накопления НДС продажи;
• с 120 по 180 – регистр накопления НДС покупки:
  • стр.118 > стр. 190, то в стр. 200 – НДС к уплате в бюджет;
  • стр.118 < стр. 190, то в стр. 210 – НДС к уменьшению:
    • стр. 200 / стр. 210 влияет на итоги в Разделе 1.

Раздел 1

Заполняется автоматически:

Раздел 8

Заполняется автоматически – регистр Книга покупок:

Раздел 9

Заполняется автоматически – регистр Книга продаж:

Расшифровка показателей

Алгоритм заполнения доступен по кнопке Расшифровать. Для получения информации надо встать курсором в нужную ячейку:

Расшифровка стр. 010:

Расшифровка стр. 070:

Проверка отчета

Проверка – Проверить контрольные соотношения

Проверка КС, установленных ФНС:

Если КС не выполнены, то будет выведена форма с ошибками:

Проверка – Проверить выгрузку

Проверка форматно-логического контроля:

Проверка – Проверить контрагентов

Проверка контрагентов по сервису ФНС:

Отправка отчета в ИФНС

Отправка отчетности в налоговый орган после успешного выполнения всех проверок через Отправить / Выгрузить.

Статус – В работе / Подготовлено / Сдано – справочная информация.

Уплата налога в бюджет

Главное – Список задач – Уплата НДС по 1/3 от суммы за квартал

Автозаполнение и проверка

Алгоритм заполнения декларации по НДС в 1С:

• формирование и проверка декларации по НДС;
• проверка отчетов Книга покупок и Книга продаж;
• проверка данных БУ по НДС и подтверждение суммы налога к уплате  в бюджет;
• полнота начисления (уплаты) санкций по НДС.

См. также:

• [21.07.2020 запись] Декларация по НДС за 2 квартал 2020 в 1С

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email