Неправильно заполняется раздел 1 отчета 6-НДФЛ

1. Добрый день.
   Вы забыли приложить скриншоты отчетов.

2. Какие-то проблемы с вложением файлов, ошибку выдает. Вы можете пока просто ответить на вопрос: из каких регистров формируется строки 1 раздела 6- НДФЛ
   можно посмотреть

3. Вам нужно смотреть:
   1) регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
   2) регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
   Дополнительно рекомендую Вас ознакомиться с нашим материалов на эту тему: Универсальный отчет по проверке заполнения части 2 формы 6-НДФЛ .
   Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ .
   

4. Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и универсальный отчёт хороши для проверки 2 раздела 6-ндфл. А меня интересует 1 раздел. Подскажите, а для чего нужен регистр Расчёт налоговых агентов с бюджетом по ндфл? Не для первого раздела?

5. Из них в раздел 1 тоже данные идут. В разделе 1 можете по каждой строке открыть расшифровку и анализировать по сотрудникам по видам дохода.

6. Регистр накопления «Расчёт налоговых агентов с бюджетом по ндфл» нужен для отражения сумм НДФЛ удержанных и подлежащих к перечислению в бюджет и соответственно фактически перечисленных в бюджет

7. Не совсем понятно. В какую-нибудь строку отчета 6-НДФЛ попадают данные этого регистра «Расчёт налоговых агентов с бюджетом по ндфл» или нет? А «Учет расходов для исчисления НДФЛ» какую строку 6-НДФЛ формирует? Пример несоответствий: Во вложении скриншот с отчета Анализ зарплаты по сотрудникам, где видно , что выплаты по договорам ГПХ за 1 кв составляют 23000руб. Это правильно, за февраль и за март начислено по 11500р., а в расшифровку стр 20 отчета 6-НДФЛ попадает только одна сумма 11500р. (у меня получается прикрепить только один файл, больше нельзя?). В документе Списание с расчетного счета ( по выплате вознаграждения) Регистр Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» сторнирует запись по начислению этой суммы от 31.03. и делает запись 05.04. Вроде всё верно, дата получения дохода по ГПД — дата получения вознаграждения. Тогда у меня база по НДФЛ меньше базы по Расчету страховых взносов. А по контрольным соотношениям так быть не должно

8. И еще этот регистр иногда делает непонятные мне записи, которые приходится убирать руками. Можете мне объяснить (см вложение) Почему документом Списание с р/с 462 от 05.06.(уплата з/п за май) сторнируется у сотрудника запись в этом регистре от 11.04 (начисление отпускных на 6014,88р НДФЛ28р ) и дублируется 05.06?

9. Максим, не готовы пока ответить на мои вопросы? Приближается сдача 6- ндфл и рсв. Хотелось бы понять проблему до сдачи отчетов

10. На сколько мне известно этот регистр «Расчёт налоговых агентов с бюджетом по ндфл» не влияет на отчет «6-НДФЛ».
    По регистру «Учет расходов для исчисления НДФЛ» строятся разные строки, например 070, 080 раздела 1. По сути это все строки которые касаются исчисленного, удержанного и не удержанного налога

11. По вопросу того что у Вас попадает одна сумма, нужно смотреть как прошло начисление сумм по ГПХ в самом документе, как НДФЛ по нему рассчитался, как в эти два регистра сели суммы начисленные.
    Я так подозреваю, что у Вас это начиление созданное руками, может загвоздка именно в настройке этого начисления.
    Можете прислать скриншоты регистров:
    1) регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
    2) регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
    с отбором по этому сотруднику.

    Рекомендую все скриншоты скопировать в файл ворд, а его уже потом прикрепить вложением к комментарию

    1. Я хочу понять, правильно ли я делаю? При проверке контрольных соотношений отчета 6-НДФЛ выдается ошибка, что база по РСВ больше чем в 6- НДФЛ. Но по другому не получается Ведь для целей учета страховых взносов, доходы отражаются в месяце начисления, а для целей НДФЛ доход по договору ГПХ отражается по дате выплаты. Ведь так? Или это контрольное соотношение не работает, когда есть договоры ГПХ?

       1. 6-НДФЛ сдала, остается только ждать реакции налоговой на несоблюдение контрольных соотношений

12. По вопросу того, что у Вас документ Списание с р/с 462 сторнирует запись от 11.04 и дублирует ее 05.06. Это связано с тем, что вы апрельский доход выплачиваете в июне. Тем самым регистре фиксируется фактическая дата получения дохода 05.06

    1. Максим, доход был выплачен в апреле Списание от 12.04.2019 (см вложение) Может быть программа не видит списания потому что нет регистра Учет расходов по исчислению НДФЛ?

13. Добрый день.
    У Вас остались вопросы по данному обращению, или я могу его закрывать?

14. Возможно Вы имели ввиду регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
    Ранее речь шла о документе «Списание с расчетного счета» №462 от 05.06.19.
    Сейчас у Вас на скриншоте движения документа №293, чтобы понять почему он не сделал движения по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» прошу Вас прислать скриншот самого документа.
    Возможно документ №293, как-то не корректно заполнился, что в него не попали нужные движения, либо выплачиваемые суммы касались другого периода.

15. Максим, с эти документом № 293 история такая . Сотруднику 11.04.2019 были начислены отпускные (15-16 апреля), затем этой же датой 11.04. выписана Ведомость в банк с видом выплаты: Аванс, т.к. при выборе вида выплаты:Зарплата документ почему-то не заполнялся. А если к списанию с р/сч подтягиваешь Выплату с видом: аванс , то Списание не делает записей в Регистры по НДФЛ, поэтому я сама ручной корректировкой ввела эти регистры и заполнила их, но регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» я не заполняла. Рекомендуете заполнить его?

16. Вам нужно было разобраться почему документ с видом выплаты Зарплата не заполнялся и на крайний случай заполнить его руками. Нежели у документа с видом выплаты Аванс делать ручные корректировки регистров.
    В данный момент я Вам однозначно не скажу нужно ли именно сейчас дозаполнять регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» или может еще какие-нибудь нужно регистры исправить. Тут нужно проанализировать начисления по этому сотруднику, в т.ч. начисления и удержания и выплаты НДФЛ и страховых взносов по этому сотруднику и то как они попадают в 6-НДФЛ и посмотреть по нему 2-НДФЛ.

    Могу предложить следующие варианты:
    1) Открываете документ «Списание с расчетного счета» по аналогичной операции. Смотрите какие он делает движения по НДФЛ и повторяете уже для нашего проблемного сотрудника документом «Операция учета НДФЛ». Проверяете как все это садится в 6-НДФЛ. Проверяете как с другими отчетами сходятся данные.
    2) Либо брать и анализировать саму базу.

17. проанализировала . оставила только запись Расход в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Перепровела Списание с р/сч самого НДФЛ, ненужная запись в июньском Списании ушла. кажется поняла как работают регистры. Спасибо

18. Рад был помочь!

Комментарии закрыты.