Здравствуйте. Очень подробно (как смогли) расписали вопрос в приатаченном файле, там же и скриншоты. Суть вопроса: при формировании КУДИР в расходы попадает не вся ЗП или наоборот больше чем начислена. С чем это может быть связано.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Игорь.
Для того, что бы расходы по оплате труда и начисленным взносом отражались в КУДиР зарплата должна быть начислена и выплачена. Так же и взносы должны быть исчислены и перечислены.
Поэтому необходимо анализировать начисление и выплату (уплату налога). Для анализа сформируйте отчеты: Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
Посмотрите материал по теме: Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
Как проверить расходы по зарплате при УСН? Недавно был семинар по отчетности УСН [11.02.2020 запись] Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. УСН посмотрите.
Здравствуйте, взносы ФСС, в списаниях в движении документа расходы при усн стоит «принимаются», а в унив.отчете не принимаются, и почему то описание ввод остатков. а когда проваливаешься в него выходит расшифровка как раз сумм, которые не попали в КУДИР. Как это исправить? Подскажите, пожалуйста. Никаких операций в ручную не было.
Добрый день, Игорь, если вопрос еще актуален, сделайте , пожалуйста , скриншот страницы ввода остатков по взносам ФСС.
Здравствуйте. Да, актуален.
Добрый день, Игорь.
Давайте с самого начала 🙂
Сначала утоните проблема только по взносам ФСС? Или по самой оплате/НДФЛ тоже есть проблемы?
С какого периода началась ошибка?
По ЗП используются несколько регистров Прочие расчеты и Расходы УСН.
Поэтому контролировать нужно эти два регистра. Первичный при этом является Прочие расчеты.
Зарплата при начислении отражает в нем приход, при выплате ее расход. Аналогично по затратам на взносы и НДФЛ.
Если идет сбой в этом регистре страдает и регистр Расходы УСН. Поэтому регистру нужно проанализировать все документы и попробовать найти ошибку. Регистр анализируйте по счетам: 70, 69, 68 и смотрите где идет не совпадение и что не закрывается.
Берите первый не совпадающий месяц по регистру Расходы в УСН и анализируйте его по обоим регистрам.