Не заполняется декларация по НДС без ИНН контрагента по операциям налогового агента в 1С

Вопрос задал Ольга Н. (Москва)

Ответственный за ответ: elenam (★9.71/10)

Бухгалтером при заведении карточки контрагента иностранца не было указано его страна (США) , автоматом проставилась РФ. При заполнении декларации по НДС как НА, программа начала показывать, что необходимо заполнит ИНН контрагента. Так как для юрлиц нерезидентов нет ИНН , была поправлена страна на фактическую (т.е. должен быть без ИНН). Но при заполнении декларации после корректировки в карточке таких контрагентов программа как будто не видит произведённые изменения и выдаёт сообщение об ошибки с требованием заполнить ИНН

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    В первую очередь попробуйте удалить эту декларацию, перепровести документы и создать декларацию заново.
    Также на всякий случай сверьте алгоритм отражения операций
    Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца .

     1

  2. Спасибо! да, понятно что перепроведением это исправляется. но мы уже закрыли периоды и балансы. надеялась на какой-то еще волшебный способ.

  3. Можно сделать копию базы, там все это проделать. Только еще кроме перепроведения перевыберите этого нерезидента во всех документах, чтобы информация точно обновилась.
    Потом сделать новую декларацию в копии базы, выгрузить эту декларацию и загрузить ее в основную базу для отправки.

Комментарии закрыты.