Добрый день!
Сотрудник принят на работу 22.03.21.
Оплата по окладу, основное место работы.
В учете ничем не выделяется среди остальных: начисления по общему расчету, выплата по общей ведомости. Единственное отличие — дата приема в конце марта.
Но почему-то программа его НДФЛ ставит в строку 170 «не удержанный налог» (отчет 6-НДФЛ).
По карточке 68.01 эта сумма — «налог удержан».
По отчету «Удержанный НДФЛ» эта сумма проходит (так же, как у всех, по документу ведомость в банк от 05.04.21).
Не пойму, это ошибка в заполнении отчета, — нужно исправить руками, или ошибка в учете?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Анна! Чтобы убедиться, что нет ошибки учета, можно посмотреть еще
отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям
проверить регистр Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ .
По анализу НДФЛ по документам-основаниям данная сумма НЕ удержана в начислении зарплаты. Данное начисление перезаполнялось и перепроводилось — результат не меняется
А по регистру проверяли? В ведомости не удерживается?
В регистре налогового учета по НДФЛ вот что:
Налоговая база Сумма налога исчисленная Сумма авансовых платежей зачтенная Сумма налога удержанная Сумма налога перечисленная
8 777,45 1 141 1 141 1 141
Без скринов сложно понять. Приложите скрин регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ из документа по выплате зарплаты. Чтобы было видно, как у этого работника и как у остальных — для сравнения.
Не знаю, где взять этот регистр.. Сделала такой скриншот, подойдет?
Сотрудник номер 5. Кстати, у него статья расходов не указана.. в этом может быть корень проблемы?
Не из ведомости, а из документа выплаты — списание с р/с в данном случае, там этот регистр. Но и здесь видно, что дата выплаты стоит 5 апреля. Это не зарплата? Что за начисление было нужно смотреть. и в Начислении зарплаты тоже есть регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — там тоже можно посмотреть информацию.
Это именно зарплата. Мы говорим про мартовскую зарплату. Выплата 05.04.
Сделала скриншот списания с р/с
Регистр называется Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, немного не тот сделали.
Из скринов вот что заметила:
1. У всех дата получения дохода 31.03, а у него 05.04. Это означает, что не зарплата.
Были изменения в зарплатной части всвязи с НДФЛ. Поэтому проверьте, что за начисление ему назначили Начислении зарплаты (Прием на работу — регистр Плановые начисления) и сравните с другими сотрудниками. Может быть, перепровести прием на работу, перезаполнить Начисление зарплаты. В Начислении зарплаты проверить, что за начисление на всякий случай, в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ дата получения дохода должна быть как у всех 31 марта.
2. В регистре на скрине Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ вижу какое-то платежное поручение от 5 марта. Проверить, почему так, что за платежное поручение.
Все-все документы распровела, поочередно перезаполнила, провела снова, ушла проблема.
А начисления и т. п. у сотрудника были ровно как у всех штатным документом начислены, автоматически..
Спасибо!
Отлично, что все получилось!