Добрый вечер.
Начислили и выплатили дивиденды 09.02.2021г., 03.03.2021г. и 24.03.2021г.
В отчет проверка 2 раздела НДФЛ выплата НДФЛ не попадает, как и в 1 раздел 6-НДФЛ.
В отчете анализ НДФЛ по месяцам НДФЛ с дивидендов есть.
Во 2 раздел 6-НДФЛ он попадает в стр. 110, но не отражается в строке 111.
НДФЛ по дивидендам попадает в стр. 170 как неудержанная.
Исправлять вручную? Или что-то не верно сделали в программе.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрины, пожалуйста, как начислили и как выплатили. Заполнение документов, проводки, движения по регистрам. Можно в один файлик word все скрины собрать.
Здрвствуйте, Ольга.
Если дивиденды начисляли документом Начисление дивидендов, то проверьте в документе Начисление дивидендов поле Дата выплаты. Если этого поля нет, то добавьте ее по кнопке Еще — Изменить форму и поставтье фактическую дату выплаты дивидендов.
собрала все в один файл.
Мне кажется я поняла, почему не попадает в 6-ндфл — при выплате дивидендов не происходит удержания НДФЛ. Необходимо это делать операцией учета НДФЛ? В Бухгалтерии ведь не автоматизировано это?
Приложение
У вас указан месяц налогового периода Апрель, поэтому дивиденды не попадают в 6-НДФЛ за первый квартал. Как писала выше необходимо в документе Начисление дивидендов указать фактическую дату выплаты дивидендов. Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо. Сейчас сделаю.