Как исправить, если в чеке указан не тот контрагент

Вопрос задал Людмила Г. (Тольятти, Самарская область)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.82/10)

Добрый день.
Мы агенты на продажу с принципалом №1.
В 1С ошибочно провели реализацию по агентскому договору с Принципалом №2 (название одинаковое, ИНН разные). Чек с указанием неверного принципала в налоговую ушел. Как исправить эту ситуацию? Нужно ли в данном случае пробить чек коррекции? И если «да», то как это сделать?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте Людмила. Напишите какую модель ККТ и какой формат фискальных данных (ФФД) используете ? Чек били из документа Реализация (акты, накладные, УПД)? Пришлите скрин чека по возможности.

  2. Модель ККТ: АТОЛ FPrint-22ПТК
    формат ФФД 1.05
    Чек пробили из документа реализации.
    Чек
    ==============================================
    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
    КАССОВЫЙ ЧЕК
    ПРИХОД
    07.10.2021 11:21
    ПОСТАВЩИК:Филиал ООО»Группа Ренессанс Страхова
    ние»
    ТЛФ.ПОСТ.: +7 (8482) 507969
    ИНН ПОСТАВЩИКА: 7724023076
    ———————————————-

    Агентские услуги по продажеОСАГО Полис ОСАГО
    1.000 х 7457.05=7457.05
    БЕЗ НДС
    ПЛАТЕЖ
    ОПЛАТА КРЕДИТА

    АГЕНТ
    ПОСТАВЩИК:
    Филиал ООО»Группа Ренессанс Страхование»
    ТЛФ.ПОСТ.: +7 (8482) 507969
    ИНН ПОСТАВЩИКА: 7724023076
    ———————————————-
    ИТОГ =7457.05
    ———————————————-
    ОПЛАТА
    НАЛИЧНЫМИ =7457.05
    СНО: УСН доход-расход
    СУММА БЕЗ НДС =7457.05
    КАССИР: Тюлева Н. Н.

    ПОДПИСЬ:______________________________________
    СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
    ==============================================

  3. Людмила, а точно из документа Реализация (акт, накладная, УДП) пробивали? Просто вижу в чеке признаки — ПЛАТЕЖ и ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ — это явно документ Поступление наличных.
    Из Реализации чек с такими реквизитами невозможно пробить, если конечно Вам не доработали конфигурацию.

  4. Прошу прощения, на основании документа «Реализация» формируется «Поступление наличных»…. и потом бьется чек.

  5. Людмила, создайте на основании документа Поступление наличных другой документ — Выдача наличных (вид операции — Возврат покупателю). Затем из созданного документа пробейте чек на ВОЗВРАТ ПРИХОДА с указанием всех необходимых реквизитов Агента — должен получится чек с фискальными данными идентичными тем, которые Вы прислали выше. Только вид операции будет ВОЗВРАТ ПРИХОДА.
    После этого переделайте Реализацию на другого поставщика, создайте документ Поступление наличных и уже из него пробейте корректный чек.
    Иными словами — сторнируем предыдущий неправильный чек, пробиваем новый с корректными данными.
    Воспроизвел на демо-базе — чеки печатаются без проблем.

  7. Рад был помочь Людмила. Обращайтесь!

Комментарии закрыты.