Чек коррекции

Вопрос задал Оксана А.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.80/10)

Добрый день! Не был пробит чек ККТ при продаже товара. Оплата наличными. Как пробить чек коррекции в 1С? ФФД 1,2.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте Оксана. Касса подключена к ККТ? Напишите модель. Оплата товара и его отгрузка происходит в один момент?

  2. Модель кассы Штрих-М. Касса подключена к 1С. Была полная оплата товара при его отгрузке, все в один день (момент).

  3. Приложение

    В этом случае в документе Поступление наличных нажмите кнопку Чек. Затем в настройках пробития чека укажите признак коррекции и дату коррекции (вложение). Установите признак способа расчета — полный расчет. Пробейте чек. Из ККТ должен появиться кассовый чек коррекции.

  4. Понятно. Поле «Основание» должно быть пустым в данном случае?

  5. Верно. Основание — это ранее пробитый чек, по которому делается коррекция (если ранее, например, пробили чек, а потом поняли что неправильно пробили).

  6. Спасибо! Все понятно.

  7. Рад был помочь. Обращайтесь)

Комментарии закрыты.