УСН признание расходов в КУДР

Вопрос задал МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.69/10)

Здравствуйте,
организация на УСН (доходы минус расходы). В КУДР отражаются расходы на оплату труда и страховые взносы, но не признаются при исчислении налоговой базы:
Дата Содержание операции Расходы ВСЕГО в т.ч. расходы,
учитываемые при
исчислении нал.базы
01.02.2021 Уплачен НДФЛ 9 100,00 —
01.02.2021 Перечислена зар.плата 16 100,00 —
01.02.2021 Перечислена зар.плата 16 100,00 —
С уважением,
Мария

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Мария, здравствуйте, зарплата ведется в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.93.20). Универсальный отчет во вложении, но у меня почему-то несмотря на заданный период, он сформировался от царя гороха.. При этом в отчете все записи 2021 год (выделила желтым) отражение в НУ — все принимаются, а в КуДиР тогда почему не попадают? Зарплата в КуДиР как-то через месяц попадает.. а по одному сотруднику вообще в одном месяце расход всего отражен полной суммой, а расход для НУ какая-то часть.. Мария, дело в том, что у меня база, которую мне только что передали, хочу проверить настройки. Подскажите, пжл, именно по настройкам? где что должно быть установлено, чтобы зарплата и взносы с ФОТ принимались к УСН? Сейчас например, ПФР и ОМС попадают в Кудир, а ФСС и НС нет..

  2. Оксана, здравствуйте, спасибо за настройки, проверила, все задано корректно. Тем не менее в КуДиР тот же бардак.. Ковырялась-ковырялась, поняла, что в базе большая путаница в регистрах, база древняя, поэтому решила сделать свертку, удалить весь мусор прошлых лет, почистила регистры. Потом перепровела 2021 год и все стало попадать в книгу как надо! Так что свертка — большое спасение и отличное решение в подобных ситуациях, всем рекомендую )) Вам спасибо за помощь!

  3. Рада, что разобрались!

Комментарии закрыты