УСН НДС

Вопрос задал Медея Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Добрый день, вопрос: мы на УСН с НДС 20%, сформировала Книгу доходов и расходов, НДС не вычитается . В 4 графу попадает сумма с вычетом комиссии банка, а в 5 вся сумма выручки без вычета НДС.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста.
    В 2025 УСН доходы, УСН доходы-расходы? В 2024 были на ОСНО, УСН доходы, УСН доходы-расходы?

    Проверьте, что релиз актуальный + все патчи по тематике УСН с НДС.
    На сегодня это не ниже 3.0.174.

    Проконтролируйте сначала настройки
    Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С

    А также, какая картина в регистре Прочие расчеты, если УСН Д-Р. Закрыты ли суммы за 2024, когда работали Без НДС.
    Регистр Прочие расчеты в 1С

    Свериться также с алгоритмом
    Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
    В проводках посмотрите, какой документ оплата закрывает и его проверьте. Какая там ставка НДС указана.
    При работе с НДС обязательно должен быть специальный документ, где выделен НДС. И нужна записи в регистры УСН, НДС.
    Это Отчет о розничных продажах или Операция по платежной карте.

    Затем надо отменить Закрытие месяца по январь, перепровести и перезакрыть янв, фев, март 2025.

    О результате сообщите. 🍀🍀🍀

  3. Добрый день!
    По рекомендациям выше все проверили, у вас также?

    Приложите, пожалуйста, скрины по одной продаже для примера, как в программе отражаете: предоплата — Операция по пл.карте, отгрузка — через Реализация или Отчет о розничных продажах, оплата — Поступление по платежным картам.
    И желательно с движением по регистрам, можно в один файл ворд все скрины собрать.

Добавить комментарий