Войти в кабинетДобрый день ! Подскажите пожалуйста , мы ИП на УСН 6% (доход) являемся принципиалом. Работаем с Валберис. (Агент) В доход ИП включаем сумму поступившую на расчетный счет от Агента . и так же включаем в доход ИП агентское вознаграждение ,по полученным УПД от агента . Подскажите пожалуйста агент выставляет агентское вознаграждение с НДС . В сумму дохода ИП включать полностью сумму с НДС 210170,44 , или сумму без НДС 175 142,03 ?
К заданному ранее вопросу предоставляю дополнительные пояснения. Я ,ИП на УСН 6% (доходы).Заключен агентский договор с Валберис на реализацию нашей продукции . На основании Отчета о продажах , ВБ перечисляет на расчетный счет ИП сумму за проданный товар за минусом своего агентского вознаграждения. Эти суммы включаем в доход ИП. Затем ВБ присылает УПД на свое агентское вознаграждение выставленное с учетом НДС. Например агентское вознаграждение 100 000 рублей , НДС сверху 20% -20,000 рублей. Итого агентское вознаграждение 120 000,00 с учетом НДС. Что мы включаем в доход ИП- сумму агентского вознаграждения без НДС 100 000,00 рублей или сумма с НДС 120 000,00 рублей .
Здравствуйте!
На сколько понимаю, в доходы не «расходы» попадают, а «взаимозачет». ВБ же удерживает эти суммы из денег, которые клиенты платят. И вам надо этот кусочек недоплаченный в доходы включить. А удерживают они оплату из дохода ИП.
Взаимозачет идет на всю сумму, что вам не доплатил ВБ.
Давайте еще раз проверю эту схему на актуальном релизе 1С и вам тогда напишу. Некоторое время оформление займет.
Давайте пока на числовом примере.
Реализация на 500 000 руб. На расчетный счет поступило 500 000 — 120 000 = 380 000 руб.
Агентское вознаграждение 100 000 руб. без НДС, НДС сверху 20% -20 000 руб. Итого агентское вознаграждение 120 000 руб. с учетом НДС.
В доходы УСН надо включить 500 000 руб.:
-380 000 — это поступление на р/с
-120 000 — это взаимозачет, когда агент удержал свою комиссию
Анна, если приложите скрины первички по операциям, которые к данному УПД, то сделаю для вас пример в 1С для наглядности.
Добрый день ! Отправляю вам в одном файле 1.Торг-12 наша реализация 2. Отчет ВБ 3.УПД на агентское вознаграждение от ВБ .
Анна, спасибо! Изучаю, какое-то время моделирование займет в 1С.
Чтобы картина была полной в примере с учетом поступления денежных средств, приложите, пожалуйста, Акт сверки с ВБ. Например, с 01.01.2023 по 31.08.2023. Тогда можно полноценно показать, как КУДиР заполняется.
Если можете из Личного кабинета ВБ выгрузить, то будет отлично.
Плюс Акт приемки.
Т.к есть «Стоимость услуг Вайлдберриз по организации международной перевозки», значит выкуп был со стороны ВБ.
Это тоже хотелось бы показать. Нужно Уведомление о выкупе.
И если возвраты были, то их тоже.
Еще Акт взаимозачета.
УПД нужны все, на Вознаграждение агента и Услуги.
Также Детализация за период.
Это все в ЛК ВБ в блоке Документы.
Если буду свой пример придумывать, можно запутаться. А когда свои суммы и даты видишь — все понятно становится и легко проверять 🙂