Резерв по сомнительным долгам по выданному авансу

Вопрос задал Анастасия Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.97/10)

Добрый день! Импортному поставщику был перечислен аванс в валюте, из-за санкций поставщик не доставил товар в срок и не возвращает аванс, судебные действия в процессе, резерв по сомнительным долгам по выданному авансу в 1С бухгалтерия оформлен операцией вручную Д-т 91.02 К-т 63 на 01.01.23, но при закрытии месяца регламентная операция восстанавливает автоматически этот резерв Д-т 63 К-т 91.01 на 31.01.23. не могу понять почему?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, начисляете резервы в БУ и НУ или только в БУ?

    Пришлите, пожалуйста, скрин Операции, введенной в ручную, которой начисляете резерв.

    Дополнительно
    Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С
    .

Добавить комментарий