Войти в кабинетДобрый день.
Применяем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10). ОСНО, права на упрощенный учет нет.
Арендуем земельный участок сроком на 10 лет, прав на выкуп нет. На 31.12.21 провели Поступление в аренду, исправили в регистре первоначальную стоимость с учетом процентов и установили флажок Нет на начислении амортизации в БУ, в регламентной операции Переход на ФСБУ 25 тоже исправили проводки с учетом процентов. Арендные платежи начисляем один раз в квартал документом Услуги аренды.
При закрытии «квартальных» месяцев проводка в НУ регламентной операцией не формируется. В справке-расчете начисление арендной платы отражено, по погашение ППА нет. Как можно это исправить?
Обсуждение (13)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрины документа Поступление в аренду на 31.12.2021:
— заполнение документа,
— ДтКт,
— регистры документа, которые правили.
Также скрины документа Поступление услуг аренды:
— заполнение документа,
— ДтКт,
Проводки ДтКт регламентной операции Переход на ФСБУ 25.
Соберите, для удобства, все в один файл word.
У нас версия Проф, если это важно. По другому объекту переход и операции начисляются корректно, но он амортизируется в БУ.
Попробовала воспроизвести вашу ситуацию на актуальном релизе, по тем данным, которые вы предоставили, признание расходов по арендным платежам в НУ происходит.
Пришлите, еще, пожалуйста, ДтКт + регистры регламентной операции Признание в НУ арендных платежей за март 2022г.
Попробуйте в копии базы перезапустить Признание в НУ арендных платежей за март 2022г..
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Скин во вложении, но проводку в НУ я добавляла вручную. Регистр только по второму объекту, по земле строки нет, и я не добавляла. Хотя в справке-расчете по земле откуда-то цифры берутся
На копии также проводка не сформировалась
Скрин регламентной операции Признание в НУ арендных платежей за март 2022г. не прикрепился.
К сожалению, не получается воспроизвести ситуацию, все проводки создаются автоматически.
Попробуйте обновится до актуального релиза, сейчас это 3.0.130.22 и перепровести документы Поступление услуг аренда и Признание в НУ арендных платежей.
Способ отражения расходов по арендным платежам, на сколько я вижу по скринам, настроен. Поступление услуг аренды проведено.
Признание в НУ арендных платежей происходит с месяца поступления услуг аренды. Я склоняюсь к тому, что по какой-то причине программа не видит ваше поступление услуг.
В справке-расчет сумма Погашения заполняется после того, как внесли ручные проводки в Признании в НУ арендных платежей. Если там же добавить запись в регистр Расчет расходов по аренде, то и остальные данные в справке-расчет заполнятся.
Но не считаю это выходом, все должно считаться автоматически, иначе ошибок не избежать.
Еще раз проверьте ваши корректировки, все таки в реальной базе это сделать проще, чем по скринам:
Дисконтирование арендных платежей в 1С ПРОФ
.
Спасибо. Обновлюсь и попробую.
В регистрах всё правильно же — в БУ в начисление амортизации должно быть указано Нет, в НУ — Да?
Везде — Нет, на ваших скринах тоже и в БУ, и в НУ стоит — Нет.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
Увы, обновление до последнего релиза тоже не помогло.
Попробуйте в копии базы удалить все введенные вами ранее документы по учету аренды, и попробовать их ввести заново.
Возможно, что-то во время ручной корректировки затронули и не заметили, теперь найти будет сложно.
Если на копии получится, можно сравнить проводки и заполнение регистров, и так найти ошибку.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если признание арендных платежей так и не будет происходить, то надо обратиться к программисту, чтобы он уже проверил причину.