Переход на ЕНП, не сходится сумма в переносе расчетов но налогам и сборам

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.95/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, при проведении операции перенос расчетов по налогам и сборам по сч. 68.01 переносится очень большая сумма, которой у нас нет по оборотке. Как ее исправить в учете? По налогу на прибыль переплата не отражается, но есть по нашим данным и данным налоговой.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13)

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Из Помощника перехода на ЕНС создаются документы и заполняются по такому алгоритму

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Суммы анализируете и корректируете так, как вам нужно прямо в этих документах. Подгонять учет как-то, чтобы были другие данные в Помощнике перехода на ЕНС не надо. Просто в документах внести нужные суммы.

    Интерфейс ЕНС на сайте ФНС уже доступен, некоторые расшифровки еще в работе, но смотреть свою картину уже можете

    Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года

    Дополнительно

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП

    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

  2. Добрый день, спасибо за ответ, можно пока не закрывать вопрос, как только придет ответ из ФНС по сверке на 01.01 может придется уточнить ответ.

    1. Ирина, договорились — будем ждать.
      Процесс переноса данных в интерфейс ЕНС пока не завершен в ЛК ЮЛ — некоторое время это еще займет, по всей видимости.

      Что и как переносится — поясняем в статье и обсудили на семинаре (ссылки выше). Это не просто сальдо на дату, а определенный алгоритм. По вашей ситуации просто надо расшифровать суммы и откорректировать, как вы считаете нужным. В Помощнике перехода на ЕНС автоматизирована золотая середина, что у большинства налогоплательщиков может быть. Нюансы уже отрабатываем самостоятельно. И может не сходиться с данными Помощника перехода на ЕНС — это абсолютная норма.

  3. Добрый день Мария, получила доступ в ЛК налогоплательщика, немного в шоке от налоговой. Разбираться с ними я так понимаю себе дороже, суммы небольшие. Значит надо все эти пени недоплаты провести в помощнике, чтобы выйти на сальдо с налоговой?

    1. Перенос данных в ЛК ЮЛ в части ЕНС не завершен. Возможно, что результаты будут к февралю 23, а может и позже.
      В данный момент информация меняется несколько раз даже в течение одного дня.
      Поэтому считаем, что проводить анализ и сверку пока рано.
      Рекомендуем вернуться к этому вопросу позднее при наличии финальных данных
      Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
      Все вопросы по информации в части ЕНС надо выяснять только в своей налоговой — это самый достоверный источник.
      Телефон горячей линии ФНС 8 800 222-22-22.

Комментарии закрыты