!Отчет Вычет НДС с авансов полученных

Вопрос задал Наталья С.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день! Подключила внешний отчет «вычет НДС по авансам полученным». В сформированном отчете только часть счетов-фактур. Что нужно сделать, чтобы были все данные из строки 170? Прилагаю расшифровку стр.170 и данные внешнего отчета

Обсуждение (7)

  1. Добрый день!
    При моделировании задачи, ошибок в суммах не увидела.
    Данные внешнего отчета совпадают с расшифровкой стр.170.

    Проверьте период, который указан во внешнем отчете.

    И приложите скрин О программе, пожалуйста.

  2. Период 3 квартал 2022. А у Вас авансы в пределах одного квартала смоделированы? У Вас есть реализация по авансам прошлого квартала? У меня даже позиций меньше во внешнем отчете. Версия 3.0.124.18

  3. Здравствуйте!
    Отчет был написан в помощь пользователям не для дублирования всей расшифровки стр. 170 раздела 3 по НДС, а для определения реализаций, которые прошли в этом периоде и у которых прошли авансовые платежи.
    Типовой функционал все собирает «в кучу», там нет возможности посмотреть: по выписанному авансу прошла реализация или нет?

    А в вопросе Расшифровка стр. 170 раздела 3 декларации по НДС по документам реализации, которыми закрылся полученный аванс в 1С пользователю нужно было именно это.

    Поэтому мы и написали такой отчет. Он показывает среди выписанных авансов только те, по которым в этом же периоде прошла реализация.

    Посмотрите, вы же когда скачали отчет увидели, что его название не просто Вычет НДС полученных, а именно Вычет НДС полученных с реализацией.

    И собирается он уже по другим условиям. В разделе 3 стр. 170 по книгам покупок/продаж отбирается возникшее событие на вычет «Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС», а в нашем отчете уже другое событие — прошла реализация и вывод идет из всего списка только тех авансовых оплат, у которых в этом периоде прошла реализация.

    Скорее всего, у вас для остальных авансовых оплат реализация прошла после указанного периода.

    То есть мы не дублируем уже имеющуюся расшифровку стр.170 раздела 3 НДС, мы добавляем аналитику по отгрузке и выводим только те данные, что с реализацией.
    Именно поэтому отчет и называется Вычет НДС полученных с реализацией! 🙂

  4. Нет. не после указанного периода. Я ведь предоставила Вам расшифровку обычную строки 170. Ведь есть , которые поступили в 2 квартале, а реализация по этим авансам в 3 квартале. В строке 170, находящуюся в разделе 3 НДС-декларации, попадают те суммы налога с поступивших к продавцу авансов, которые он вправе предъявить к вычету в моменты отгрузки или возврата предоплаты. И эту расшифровку из 1С я вам предъявила. Как я понимаю, что в отчет должны попасть все суммы из строки 170. ИНАЧЕ, ЗАЧЕМ ОНА?

  5. «Ведь есть , которые поступили в 2 квартале, а реализация по этим авансам в 3 квартале. В строке 170, находящуюся в разделе 3 НДС-декларации, попадают те суммы налога с поступивших к продавцу авансов, которые он вправе предъявить к вычету в моменты отгрузки или возврата предоплаты. И эту расшифровку из 1С я вам предъявила».

    Да, все верно.
    Но вы не читаете мое объяснение.
    У нас НЕ БЫЛО ЦЕЛИ продублировать расшифровку 170 строки.
    Была цель, если вы прочитаете данную мною ссылку выше в ответе пользователю, дать инструмент, который в расшифровке стандартной выделит реализации, по которым прошел аванс в указанном периоде.

    Мы не очень хорошо назвали статью, где вы скачивали отчет, согласна.
    Отчет писала я, у меня в названии есть слово «реализации», т.е. файл так и называется Вычет НДС полученных с реализацией. Здесь в самом названии — ограничение.
    Опять же выше я вам подробно объяснила для чего был создан и как работает отчет.

    В названии статьи на сайте я попрошу уточнить, что это НЕ все данные по авансам полученным за период, т.е. не Вычет НДС полученных, а именно отбор в 170 строке раздела 3 НДС из всего списка — данных только с реализацией в том же периоде!
    Название в ближайшее время обновят.

    PS: пожалуйста, прочитайте ссылку, что я дала выше, вам будет понятна история создания отчета и его цель. Название, повторяю, я попрошу заменить, чтобы не было разночтений в понимании его работы.

  6. Спасибо, я уже составила из нескольких таблиц необходимую мне форму. И я все прочитала до того, как задала вопрос. И название темы было в запросе Оксаны, задавшей этот вопрос. Мне тоже надо ответить на требование. ВОПРОС СНИМАЮ.

    1
  7. Отлично, название статьи мы подправим, спасибо, что обратили наше внимание на этот момент!

Комментарии закрыты