Неверно зачелся аванс в документах реализации, как исправит отчетность?

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Светлана Шевчук (★8.17/10)

Добрый день! ООО на ОСНО. Вчера сдали декларацию по налогу на прибыль. А сегодня обнаружили ошибку в зачете аванса в документе реализации. Работаем в двух программах: реализации делаем в УНФ, а оттуда данные выгружаем в 1С. Получается, что покупателю дали верный документ, а в декларации попал документ с неверной суммой. НДС тоже уже сдали. Как нам лучше поступить? Пересдавать декларации по НДС и прибыли или можно исправить в текущем 4 квартале?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Если расходы занижены и ошибка привела к излишней уплате налога.
    В программе необходимо текущим месяцем откорректировать документы прошлого периода. Данная корректировка уменьшит налогооблагаемую базу, отразится в Приложении 2 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль.
    Ссылка с примером исправления ошибки текущего года:
    Завышена сумма выручки текущего года .
    Если в налоговом учете (НУ) по налогу на прибыль необходимо уменьшить суммы затрат, то ссылка
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации .
    При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию по НДС (п. 1 ст. 81 НК РФ)
    Порядок исправления ошибок по НДС .
    Останутся вопросы, пишите.

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты