Наименование покупателя в Доп. листе книги продаж после корректировки лишнего аванса в 1С

Вопрос задал Евгений И.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Добрый день!
НДС с аванса полученного от покупателя, ошибочно был начислен по книге продаж. Сторнировали записью книги продаж, в доп листе в наименование покупателя подставляется Организация, а не контрагент Покупатель, ИФНС говорит, что в доп листе должно быть наименование покупателя, подскажите как правильно сторнировать НДС.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Евгений.
    Вы не уточнили аванс был зачтен или нет.
    1. Если аванс был зачтен, то необходимо оформить сторно документов:

    — Формирование книги покупок.
    В на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только те суммы, которые неправильно приняты к зачету, остальные удалите.
    Аналогично почистите регистры по НДС. В регистре НДС Покупки установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.

    — Счет-фактура выданный на аванс. В регистре НДС Продаж установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.
    В результате в;
    — Доп. листе книги продаж отразится сторно счет-фактуры на аванс. В наименовании покупателя — контрагент, которому выписан лишний счет-фактура на аванс.
    — Доп. листе книги покупок отразится тот же счет-фактура. В наименовании продавца — ваша организация.
    Так же как в первичной декларации по НДС.

    2. Если аванс не был зачтен, то сторнируйте ошибочно оформленный счет-фактура на аванс. В регистре НДС Продаж установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.
    В результате в Доп. листе книги продаж отразится сторно счет-фактуры на аванс. В наименовании покупателя — контрагент, которому выписан лишний счет-фактура на аванс.

  2. Запись книги продаж сделали, в книге продаж -наименование покупателя выводится организация а не контрагент покупатель, это не устраивает, из-за этого налоговая не видит сторно.
    По книге покупок не проходило

  3. Вы пишите: «НДС с аванса полученного от покупателя , ошибочно был начислен по книге продаж » Поясните ситуацию.
    НДС с аванса отражается в книге продаж. Вы в базе дважды отразили аванс? Или это была постоплата, а отразили как аванс? Уточните аван полученный зачтен или нет?
    Запись книги продаж делать не надо, неодходимо оформить документ Операция, введенная врусную — Сторно документа выбрать ошибочно офрмленный счет-фактупв на аванс. В регистре НДС Продаж установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.

  4. В книге продаж, ошибочно отразили , для исправления вводим документ Запись книги продаж с минусом, скриншоты приложил, в доп листе вместо покупателя выходит название нашей организации, а мы хотим чтобы вышло наименование покупателя

  5. Уточните, пожалуйста редакцию программы. В Бухгалтерии 3.0 нет документа Запись книги продаж. Есть документ Формирование записей книги продаж.
    Вы пишите: «В книге продаж, ошибочно отразили». Отражали в ручную? Или на основании документов. Счет-фактура на аванс был выписан в базе?
    Вышлите скрин проводок документа Запись книни продаж.

Комментарии закрыты