Как закрыть остаток по счету 09

Вопрос задал 90***@mail.ru

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

В прошлом году в учете сформирован убыток. По нему завела РБП на счете 97.21 в НУ на сумму 1448229,99 руб . Регламентной операцией сформировано сальдо на счете 09 в размере 289646 руб. В течение 2021 года происходило погашение данным убытком полученной налогооблагаемой прибыли. На 31.12.2021 остаток непогашенного убытка составил 460704 руб. На сете 97.21 соответствующие записи осуществляются регламентными операциями. Но на счете 09 остаток не меняется и никуда не делся по состоянию на 31.12.2021 года. Но он должен стать 92141 руб вместо 289646. Что надо сделать, чтобы отрегулировать сумма остатка по счета 09, соответствующего сумме непокрытого убытка?

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите ОСВ по счету 09 за 2021, пожалуйста.

    Операцию, как ввели убыток в НУ — как заполнен документ.

    Карточку РБП по убытку в НУ.

  2. Спасибо, уже не нужен ответ. Сама разобралась.

    1. Здравствуйте!

      Отлично! Спасибо большое, что написали.
      Поделитесь, пожалуйста, в чем причина была 🙂 ?

Комментарии закрыты