!Как отразить списание из положительного сальдо ЕНС налога УСН ез оплаты с расчетного счета?

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.71/10)

Добрый день!
Сняли с учета ИП и последний авансовый платеж по УСН через уведомление не формирует теперь проводки, а на сальдо ЕНС есть положительный остаток, вот из этого остатка и погасим авансовый платеж УСН.
Подскажите, как в 1С провести эту операцию? Как списать со счета 68.90?
Спасибо

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    С 2024 для переноса обязанности по конкретному налогу на счет 68.90, если эта обязанность не переносится автоматически, требуется использовать документ Операции — Единый налоговый счет — Корректировки ЕНС
    Подробно:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. А как через корректировку, не могу понять, с каким счетом корреспондировать будет? И вид операции не понятен в этом случае?

  3. Приложение

    Учет ЕНС ведется только по счету 68.90

    При списании с ЕНС — списание с кредита 68.90,
    т.е. при списании переплаты с ЕНС в счет УСН:
    Дт 68.12 Кт 68.90

  4. Анна, спасибо! Разобралась. Не надо ничего было делать, регламентная операция по начислению УСН делает проводки 68.12/68.90
    Я своевременно с игрой цифр не увидела. Спасибо

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.